Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10044/2024 | 17/12/2024 | ELIZABTE CLEMENTINO CPF ***.237.144-** | R$ 600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 10044/2024 |
| 10043/2024 | 16/12/2024 | CAMILA FERNANDES DE ALMEIDA CPF ***.826.987-** | R$ 1.685,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MESES DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 10043/2024 |
| 10042/2024 | 16/12/2024 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS CPF ***.202.184-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 10042/2024 |
| 10041/2024 | 16/12/2024 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 2.763,57 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10041/2024 |
| 10040/2024 | 16/12/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 333,46 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10040/2024 |
| 10039/2024 | 16/12/2024 | JOANA FERNANDES MENDES CPF ***.268.154-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A PREPARAÇÃO DE SOBREMESA SERVIDO NA CERIMONIA DE DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS NAS ELEIÇOES 2024 | Detalhes do empenho 10039/2024 |
| 10038/2024 | 16/12/2024 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10038/2024 |
| 10037/2024 | 16/12/2024 | ILDEVAN SILVA PEREIRA CNPJ 49.752.095/0001-99 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A DIVULGAÇÕES DE CONTEUDO JRNALISTICO DE AÇOES DA GESTAO DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOS. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10037/2024 |
| 10036/2024 | 16/12/2024 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 1.080,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO NO PERIDO DE DE 03 A 13/12/2024 | Detalhes do empenho 10036/2024 |
| 10034/2024 | 13/12/2024 | LAYRA HELOISA CRUZ ROSENDO CPF ***.379.444-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICPE EMSITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10034/2024 |
| 10032/2024 | 13/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.367,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 10032/2024 |
| 10031/2024 | 13/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.958,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 10031/2024 |
| 10029/2024 | 13/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.516,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 10029/2024 |
| 10028/2024 | 13/12/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.004,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 10028/2024 |
| 10027/2024 | 13/12/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | LOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10027/2024 |
| 10026/2024 | 13/12/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 10026/2024 |
| 10025/2024 | 13/12/2024 | JOSE LEANDRO DA SILVA FILHO CPF ***.142.744-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10025/2024 |
| 10024/2024 | 13/12/2024 | JUCYELLY ALLYCY RAMOS MARTINS CPF ***.977.144-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 10024/2024 |
| 10023/2024 | 13/12/2024 | CAROLAYNE DO NASCIMENTO CASSIMIRO CPF ***.648.114-** | R$ 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇAO DO EMPENHO DE Nº9103/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL… | Detalhes do empenho 10023/2024 |
| 10022/2024 | 13/12/2024 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA CNPJ 09.136.540/0001-71 | R$ 1.472,12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE RM COLUNA CERVICAL/PESCOÇO E RM DE COLUNA LOMBO-SACRA PARA… | Detalhes do empenho 10022/2024 |
| 10021/2024 | 13/12/2024 | EVERALDO MARTINS SANTOS CPF ***.715.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF ANCORA SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2024 | Detalhes do empenho 10021/2024 |
| 10020/2024 | 13/12/2024 | JOSE CARLOS FERREIRA CPF ***.895.504-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS FORNECIMENTO DE 800 CADEIRAS PARA A FORMATURA UNIFICADA DA REDE… | Detalhes do empenho 10020/2024 |
| 10019/2024 | 13/12/2024 | JAMERSON ALVES DA CRUZ CPF ***.380.934-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA PARA A FORMATURA UNIFICADA DA RED MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 10019/2024 |
| 10018/2024 | 13/12/2024 | LENIZE MARIA DE ARRUDA SOUZA CPF ***.775.904-** | R$ 1.140,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 10018/2024 |
| 10017/2024 | 13/12/2024 | WALMOR FELICIO DA SILVA CPF ***.396.604-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDAE SOCIAL | Detalhes do empenho 10017/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.