Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6314/2024 | 27/08/2024 | JOSELIO GONDIM DE MACEDA CPF ***.219.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE AGO DE 2024. | Detalhes do empenho 6314/2024 |
| 6313/2024 | 27/08/2024 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA CPF ***.491.434-** | R$ 3.295,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6313/2024 |
| 6312/2024 | 27/08/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.611.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO DE 2024 | Detalhes do empenho 6312/2024 |
| 6311/2024 | 27/08/2024 | AILTON GONDIM MACEDA CPF ***.247.704-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIAPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE AGO DE 2024 | Detalhes do empenho 6311/2024 |
| 6310/2024 | 27/08/2024 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFE BREAK COM COMIDAS TIPICAS SERVIDAS AOS USUARIOS E EQUIPE DO SERVIÇO DE CPNVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO… | Detalhes do empenho 6310/2024 |
| 6308/2024 | 27/08/2024 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO/ 2024 | Detalhes do empenho 6308/2024 |
| 6307/2024 | 27/08/2024 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO,DURANTE O MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6307/2024 |
| 6306/2024 | 27/08/2024 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CPF ***.280.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE AGO/2024. | Detalhes do empenho 6306/2024 |
| 6305/2024 | 27/08/2024 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CPF ***.499.664-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE AGO/ 2024 | Detalhes do empenho 6305/2024 |
| 6304/2024 | 27/08/2024 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE AGOl/ 2024 | Detalhes do empenho 6304/2024 |
| 6303/2024 | 27/08/2024 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA CPF ***.003.464-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGO DE 2024 | Detalhes do empenho 6303/2024 |
| 6302/2024 | 27/08/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 6302/2024 |
| 6301/2024 | 27/08/2024 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6301/2024 |
| 6300/2024 | 27/08/2024 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6300/2024 |
| 6299/2024 | 27/08/2024 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO,DURANTE O MES DE AGO/2024 | Detalhes do empenho 6299/2024 |
| 6297/2024 | 27/08/2024 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6297/2024 |
| 6296/2024 | 27/08/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 62.224,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 6296/2024 |
| 6295/2024 | 27/08/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMEÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, NOS ENCONTROS DOS MESES DE… | Detalhes do empenho 6295/2024 |
| 6294/2024 | 27/08/2024 | JOSE JORGE DOS SANTOS CPF ***.784.724-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6294/2024 |
| 6293/2024 | 23/08/2024 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 2.030,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VUNERABILIDADE, REVERENCIADA PELO CRAS ( BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE (empenho complementar). | Detalhes do empenho 6293/2024 |
| 6292/2024 | 23/08/2024 | AFRANIO DUARTE DE SA CNPJ 13.716.624/0001-51 | R$ 432,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA COMPRA DE CAMISAS DOS UDUÁRIOS DO SCFV. CONFORME… | Detalhes do empenho 6292/2024 |
| 6291/2024 | 23/08/2024 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 4.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE… | Detalhes do empenho 6291/2024 |
| 6290/2024 | 23/08/2024 | MEDIMAGEM CNPJ 03.056.218/0001-56 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE… | Detalhes do empenho 6290/2024 |
| 6288/2024 | 23/08/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 38.146,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 6288/2024 |
| 6285/2024 | 23/08/2024 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE INTERESSES DESSA EDILIDADE, CONNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6285/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.