Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6284/2024 | 23/08/2024 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 5.028,05 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6284/2024 |
| 6283/2024 | 23/08/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 1.081,50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6283/2024 |
| 6282/2024 | 23/08/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 2.020,30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6282/2024 |
| 6281/2024 | 23/08/2024 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 1.086,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 18/06… | Detalhes do empenho 6281/2024 |
| 6280/2024 | 23/08/2024 | FABIANA CHAVES DA SILVA CPF ***.272.234-** | R$ 1.660,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS PARA ENXOVAIS DAS GESTANTES EM VUNERABILIDADE, REVERENCIADA PELO CRAS ( BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO NATALIDADE | Detalhes do empenho 6280/2024 |
| 6279/2024 | 23/08/2024 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA - ME CNPJ 03.722.420/0001-70 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BANDAS BANDAS MUNICIPAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6279/2024 |
| 6278/2024 | 23/08/2024 | XEPINHA DECORAÇÕES CNPJ 09.623.400/0002-09 | R$ 1.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE FIGURINOS DA BANNDA 7 DE… | Detalhes do empenho 6278/2024 |
| 6277/2024 | 23/08/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 6.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORMEÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES ESCOLARES, NOS ENCONTROS DOS MESES DE… | Detalhes do empenho 6277/2024 |
| 6275/2024 | 23/08/2024 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS CNPJ 10.754.844/0001-81 | R$ 1.744,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DAS BANDAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGINIO, JULIA PAIVA, RENATO RIBEIRO, RAFAEL FERNANDES E SÃO… | Detalhes do empenho 6275/2024 |
| 6274/2024 | 22/08/2024 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA CNPJ 09.136.540/0001-71 | R$ 650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES HUMILDES DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 6274/2024 |
| 6273/2024 | 21/08/2024 | EDSON BATISTA DOS SANTOS CPF ***.733.654-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIPEZA NO CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6273/2024 |
| 6272/2024 | 21/08/2024 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2024. | Detalhes do empenho 6272/2024 |
| 6271/2024 | 20/08/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 10.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DECORRENTES DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 908981/2020/MCIDADES/CAIXA POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6271/2024 |
| 6270/2024 | 20/08/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 798,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 6270/2024 |
| 6269/2024 | 20/08/2024 | ANDRE HONORATO DE MELO JUNIOR CPF ***.425.568-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSISÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6269/2024 |
| 6268/2024 | 20/08/2024 | ELIZANGELA DE LIMA CPF ***.748.798-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABARL, DURANTE OS MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6268/2024 |
| 6267/2024 | 20/08/2024 | ANDRE HONORATO DE MELO JUNIOR CPF ***.425.568-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSISÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6267/2024 |
| 6266/2024 | 20/08/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE JULHO /2024. | Detalhes do empenho 6266/2024 |
| 6265/2024 | 20/08/2024 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6265/2024 |
| 6264/2024 | 20/08/2024 | JOSIVALDO SOARES DOS SANTOS CPF ***.202.184-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 6264/2024 |
| 6263/2024 | 20/08/2024 | JOSE CARLOS ALVES DOS SANTOS CPF ***.217.184-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6263/2024 |
| 6262/2024 | 20/08/2024 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.497,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 6262/2024 |
| 6261/2024 | 20/08/2024 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA CPF ***.325.094-** | R$ 2.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 6261/2024 |
| 6260/2024 | 20/08/2024 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.787,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 6260/2024 |
| 6259/2024 | 20/08/2024 | MARCELO ALBINO MARTINS CPF ***.566.394-** | R$ 1.962,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 6259/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.