Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6258/2024 | 20/08/2024 | MAILSON CARLOS DA SILVA CPF ***.602.184-** | R$ 1.812,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 6258/2024 |
| 6257/2024 | 20/08/2024 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.562,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 6257/2024 |
| 6256/2024 | 20/08/2024 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.062,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 6256/2024 |
| 6255/2024 | 20/08/2024 | OZANIR DURVAL DA SILVA CPF ***.088.664-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6255/2024 |
| 6254/2024 | 20/08/2024 | OZINALVA DURVAL DA SILVA CPF ***.196.744-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6254/2024 |
| 6253/2024 | 20/08/2024 | MILEIDE NAYARA VIEIRA DA SILVA CPF ***.951.744-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6253/2024 |
| 6252/2024 | 20/08/2024 | MARIA DO CARMO DE MELO CPF ***.305.404-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6252/2024 |
| 6251/2024 | 20/08/2024 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6251/2024 |
| 6250/2024 | 20/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 90.983,69 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO FUNDEB PAGO COM MDE, REFERENTE JULHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6250/2024 |
| 6249/2024 | 20/08/2024 | MARILEIDE TEODORIO DA COSTA CPF ***.990.907-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6249/2024 |
| 6248/2024 | 20/08/2024 | MARIA JOSE SOARES DO NASCIMENTO CPF ***.310.424-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6248/2024 |
| 6247/2024 | 20/08/2024 | MARIA TEODORO DE OLIVEIRA CPF ***.793.954-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6247/2024 |
| 6246/2024 | 20/08/2024 | MARIA JOSE DA SILVA CPF ***.750.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6246/2024 |
| 6245/2024 | 20/08/2024 | MARIA DO CARMO DA SILVA CPF ***.216.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6245/2024 |
| 6244/2024 | 20/08/2024 | MARIA JOSE DE LIMA CPF ***.112.274-** | R$ 275,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6244/2024 |
| 6243/2024 | 20/08/2024 | MARIA SALETE JOVENTINO DE CASTRO CPF ***.544.274-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6243/2024 |
| 6242/2024 | 20/08/2024 | MARIA JOSE EUZEBIO DA SILVA CPF ***.141.574-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6242/2024 |
| 6241/2024 | 20/08/2024 | MARIA JOSE DOS SANTOS CPF ***.682.374-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6241/2024 |
| 6240/2024 | 20/08/2024 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME CPF ***.938.914-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6240/2024 |
| 6239/2024 | 20/08/2024 | MARIA DE FATIMA DA SILVA CPF ***.478.924-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6239/2024 |
| 6238/2024 | 20/08/2024 | MARIA SABRINA DA SILVA SOUZA CPF ***.680.634-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6238/2024 |
| 6237/2024 | 20/08/2024 | MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS CPF ***.432.994-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6237/2024 |
| 6236/2024 | 20/08/2024 | MARIA IARA LOPES CPF ***.212.814-** | R$ 230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6236/2024 |
| 6235/2024 | 20/08/2024 | MARIA DA GUIA VIEIRA DA SILVA CPF ***.679.514-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6235/2024 |
| 6234/2024 | 20/08/2024 | MARCIA CANDIDA FERREIRA CPF ***.922.594-** | R$ 210,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6234/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.