Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6158/2024 | 19/08/2024 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 6158/2024 |
| 6157/2024 | 19/08/2024 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 6157/2024 |
| 6156/2024 | 19/08/2024 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 6156/2024 |
| 6155/2024 | 19/08/2024 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 6155/2024 |
| 6154/2024 | 19/08/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE AGOSTO… | Detalhes do empenho 6154/2024 |
| 6153/2024 | 19/08/2024 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6153/2024 |
| 6152/2024 | 19/08/2024 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS CNPJ 10.754.844/0001-81 | R$ 5.915,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DAS BANDAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGINIO, JULIA PAIVA, RENATO RIBEIRO, RAFAEL FERNANDES E SÃO… | Detalhes do empenho 6152/2024 |
| 6151/2024 | 19/08/2024 | O MUNDO DAS ANTENAS COMPONENTES ELETRONICOS CNPJ 10.754.844/0001-81 | R$ 8.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DAS BANDAS DAS SEGUINTES ESCOLAS MUNICIPAIS: ANTONIO VIRGINIO, JULIA PAIVA, RENATO RIBEIRO, RAFAEL FERNANDES E SÃO… | Detalhes do empenho 6151/2024 |
| 6150/2024 | 19/08/2024 | ELETRONICA DIESEL MÁQUINAS E CAMINHÔES CNPJ 49.212.493/0001-12 | R$ 5.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS E DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE DO MODULO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR WV15,190 MAM DE PLACA OGD5748 | Detalhes do empenho 6150/2024 |
| 6149/2024 | 19/08/2024 | PAULA SOUZA DE MELO CPF ***.825.544-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO CABRAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024. | Detalhes do empenho 6149/2024 |
| 6148/2024 | 19/08/2024 | THIAGO DE ARRUDA NUNES DE SOUZA CPF ***.812.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | Detalhes do empenho 6148/2024 |
| 6147/2024 | 19/08/2024 | PATRICIO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.488.514-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO ESTADIO O CARNEIRÃO,DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6147/2024 |
| 6146/2024 | 19/08/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CPF ***.675.594-** | R$ 3.501,71 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM TUBOS DE AÇO DESTINADOS DO CAMPO DE FUTEBOL DA FAZENDA MUNGUENGUE. | Detalhes do empenho 6146/2024 |
| 6145/2024 | 19/08/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 275 COM CARROÇÃO PARA COLETA… | Detalhes do empenho 6145/2024 |
| 6144/2024 | 19/08/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 8.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE UM TRATOR MASSEY FERGUSON 275 COM CARROÇÃO PARA COLETA… | Detalhes do empenho 6144/2024 |
| 6143/2024 | 19/08/2024 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 50.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEMINÁRIO PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6143/2024 |
| 6142/2024 | 19/08/2024 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 50.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEMINÁRIO PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6142/2024 |
| 6141/2024 | 19/08/2024 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 92.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEMINÁRIO PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6141/2024 |
| 6140/2024 | 19/08/2024 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS CNPJ 12.359.017/0001-19 | R$ 34.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEMINÁRIO PEDAGOGICOS COM OS PROFESSORES DA REDE MINICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6140/2024 |
| 6139/2024 | 19/08/2024 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 49.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS PATRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6139/2024 |
| 6138/2024 | 16/08/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 258,82 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE RELATIVO AOS MES DE… | Detalhes do empenho 6138/2024 |
| 6137/2024 | 16/08/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 37,79 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6137/2024 |
| 6136/2024 | 16/08/2024 | SEVERINO DO RAMO MATIAS CPF ***.339.314-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 6136/2024 |
| 6135/2024 | 16/08/2024 | ELIONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF ***.391.234-** | R$ 4.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA NPR - 8779, DESTINADO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA. | Detalhes do empenho 6135/2024 |
| 6134/2024 | 16/08/2024 | JOSE ANTONIO HONORATO DE MELO CPF ***.032.734-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6134/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.