Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 10016/2024 | 13/12/2024 | 49.111.820 STEFFANY MONIQUE ALVES DE FIGUEIREDO SILVA CNPJ 49.111.820/0001-40 | R$ 680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE LETRAS PARA FORMATURA UNIFICADA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO… | Detalhes do empenho 10016/2024 |
| 10015/2024 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 18.343,90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 10015/2024 |
| 10014/2024 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.922,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 10014/2024 |
| 10013/2024 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.257,16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 10013/2024 |
| 10012/2024 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.908,61 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 10012/2024 |
| 10011/2024 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 23.868,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 10011/2024 |
| 10010/2024 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.056,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 10010/2024 |
| 10009/2024 | 13/12/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 30.343,01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 10009/2024 |
| 10008/2024 | 13/12/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 3.700,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10008/2024 |
| 10007/2024 | 13/12/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE NOV/2024. | Detalhes do empenho 10007/2024 |
| 10006/2024 | 13/12/2024 | OTAVIA MOTA MATIAS CPF ***.563.764-** | R$ 683,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA A FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DO… | Detalhes do empenho 10006/2024 |
| 10005/2024 | 13/12/2024 | JOANA DARC SILVA CPF ***.471.474-** | R$ 1.270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONFECÇÃO DE LENÇOIS HOSPITALARES PARA MACAS E CAMAS DE REPOUSOS DAS… | Detalhes do empenho 10005/2024 |
| 10004/2024 | 13/12/2024 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 9.685,47 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO PERIODO DE 26/09/2024 A 25/10/2024, COMO SEGUE EM… | Detalhes do empenho 10004/2024 |
| 10003/2024 | 13/12/2024 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 9.474,77 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO PERIODO DE 26/10/2024 A 25/11/2024, COMO SEGUE EM… | Detalhes do empenho 10003/2024 |
| 10002/2024 | 13/12/2024 | FOXX URE JP AMBIENTAL S.A CNPJ 16.731.167/0001-62 | R$ 10.263,17 | VALOR CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRATAMENTO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, RELATIVO AO PERIODO DE 26/08/2024 A 25/09/2024, COMO SEGUE EM… | Detalhes do empenho 10002/2024 |
| 10001/2024 | 13/12/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 6.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 10001/2024 |
| 10000/2024 | 13/12/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 7.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E COBERTURA EM POLICARBONATO,L E VEDAÇÃO DE COBERTURA… | Detalhes do empenho 10000/2024 |
| 9999/2024 | 13/12/2024 | FERNANDO CANDIDO GOMES CPF ***.547.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO… | Detalhes do empenho 9999/2024 |
| 9998/2024 | 13/12/2024 | FERNANDO ROZENDO CPF ***.064.404-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO MUNICIAPL DE TRANSITO, QUE… | Detalhes do empenho 9998/2024 |
| 9997/2024 | 13/12/2024 | LM DO NASCIMENTO COMERCIO DE FLORES LTDA CNPJ 31.429.504/0001-55 | R$ 900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMFORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS PARA A COLAÇÃO DE GRAU 2024 | Detalhes do empenho 9997/2024 |
| 9996/2024 | 13/12/2024 | JOSE VALDEVINO DA SILVA CNPJ 57.734.825/0001-57 | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COMFORNECIMENTO DE UM GERADOR E EQUIPAMENTO DE SOM PAR FORMATURA UNIFICADA (… | Detalhes do empenho 9996/2024 |
| 9995/2024 | 13/12/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 99,64 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9995/2024 |
| 9994/2024 | 13/12/2024 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 214,20 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9994/2024 |
| 9993/2024 | 13/12/2024 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 228,48 | VALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9993/2024 |
| 9992/2024 | 13/12/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 4.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTE DE CAPITAÇÃO DE IMAGENS, FOTOGRAFIAS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DE 2024 | Detalhes do empenho 9992/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.