Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6133/2024 | 16/08/2024 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6133/2024 |
| 6132/2024 | 16/08/2024 | PAULO SERGIO SOARES ANTERO JUNIOR CPF ***.521.304-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIRGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUN/2024 | Detalhes do empenho 6132/2024 |
| 6131/2024 | 16/08/2024 | WELLINGTON FERNANDES DE VASCONCELOS CPF ***.882.024-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6131/2024 |
| 6130/2024 | 15/08/2024 | ANA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6130/2024 |
| 6129/2024 | 15/08/2024 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6129/2024 |
| 6128/2024 | 15/08/2024 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6128/2024 |
| 6127/2024 | 15/08/2024 | LEANDERSON PEREIRA DE SOUZA ALVES CPF ***.491.634-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6127/2024 |
| 6126/2024 | 15/08/2024 | ALICE GOMES DA SILVA CPF ***.910.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6126/2024 |
| 6125/2024 | 15/08/2024 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6125/2024 |
| 6124/2024 | 15/08/2024 | FLAVIO GOMES DA SILVA CPF ***.592.874-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6124/2024 |
| 6123/2024 | 15/08/2024 | FERNANDO CANDIDO GOMES CPF ***.547.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO… | Detalhes do empenho 6123/2024 |
| 6122/2024 | 15/08/2024 | DOUGLAS DO NASCIMENTO GERONIMO ANDRADE CPF ***.071.284-** | R$ 1.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6122/2024 |
| 6121/2024 | 15/08/2024 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO CPF ***.246.724-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 6121/2024 |
| 6120/2024 | 15/08/2024 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CPF ***.070.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6120/2024 |
| 6119/2024 | 15/08/2024 | TAYNA HIGINO DA SILVA CPF ***.027.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DURABTE O MES DE AGOSTO/2024. | Detalhes do empenho 6119/2024 |
| 6118/2024 | 15/08/2024 | MADIANE ALMEIDA LIMA CPF ***.669.384-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE AGOSTO /2024 | Detalhes do empenho 6118/2024 |
| 6117/2024 | 15/08/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2024 | Detalhes do empenho 6117/2024 |
| 6116/2024 | 15/08/2024 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,… | Detalhes do empenho 6116/2024 |
| 6115/2024 | 15/08/2024 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 6115/2024 |
| 6114/2024 | 15/08/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE CPF ***.077.314-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6114/2024 |
| 6113/2024 | 14/08/2024 | AFRANIO DUARTE DE SA CNPJ 13.716.624/0001-51 | R$ 6.744,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE 281 CAMISAS EM MALHA PV DE COR, SERIGRAFIA NA… | Detalhes do empenho 6113/2024 |
| 6112/2024 | 14/08/2024 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CNPJ 36.802.632/0001-16 | R$ 4.735,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS REALIZADO EM CAES E GATOS EM CARATER DE URGENCIA COM OBJETIVO DE SALVAR E PROMEOVER QUALIDADE DE… | Detalhes do empenho 6112/2024 |
| 6111/2024 | 14/08/2024 | MAYARA FURTADO ARAUJO CPF ***.873.564-** | R$ 3.288,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6111/2024 |
| 6110/2024 | 14/08/2024 | RENATO SABINO DA COSTA CNPJ 27.726.081/0001-68 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NOS EVENTOS DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO LIGADOS… | Detalhes do empenho 6110/2024 |
| 6109/2024 | 14/08/2024 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.506,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6109/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.