Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6108/2024 | 13/08/2024 | LENIVANI MARTINS MARQUES CNPJ 19.613.119/0001-68 | R$ 15.001,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICO - 137 PROTESES DENTARIA REFRENTE OA MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 6108/2024 |
| 6107/2024 | 13/08/2024 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.720.214-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6107/2024 |
| 6106/2024 | 13/08/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 424,92 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FoRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 6106/2024 |
| 6105/2024 | 13/08/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 50,89 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 6105/2024 |
| 6104/2024 | 13/08/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 1.898,30 | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6104/2024 |
| 6103/2024 | 13/08/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 4.286,00 | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6103/2024 |
| 6102/2024 | 13/08/2024 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS CPF ***.919.514-** | R$ 1.200,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOIS PORTOES METALICOS PARA ABRIGO DE… | Detalhes do empenho 6102/2024 |
| 6101/2024 | 13/08/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.976,70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 6101/2024 |
| 6100/2024 | 13/08/2024 | SEVERINO HONORIO PEREIRA CPF ***.070.814-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6100/2024 |
| 6099/2024 | 13/08/2024 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES CPF ***.609.664-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6099/2024 |
| 6098/2024 | 13/08/2024 | ROSANGELA CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.547.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6098/2024 |
| 6097/2024 | 13/08/2024 | INACIO ALVES VALENTIM NETO CPF ***.345.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 6097/2024 |
| 6096/2024 | 13/08/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 15.739,52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDA DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | Detalhes do empenho 6096/2024 |
| 6095/2024 | 13/08/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 29.602,09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 6095/2024 |
| 6094/2024 | 13/08/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 282,33 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 6094/2024 |
| 6093/2024 | 13/08/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6093/2024 |
| 6092/2024 | 12/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 11.910,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS SEC. SAUDE - DIF. SALARIAIS, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 6092/2024 |
| 6091/2024 | 12/08/2024 | EDLAINE DO NASCIMENTO CASSIANO CPF ***.754.754-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 6091/2024 |
| 6090/2024 | 12/08/2024 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE MAio 2024 | Detalhes do empenho 6090/2024 |
| 6089/2024 | 12/08/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARES, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6089/2024 |
| 6088/2024 | 12/08/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 250,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUPORTE TÉCNICOS EM INFORMATICA PRA ESSA SECRETARIA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6088/2024 |
| 6087/2024 | 12/08/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS SUBSTITUIÇÃO DE CAPTADOR E PLACA PRINCIPAL DA IMPRESSORA DO BOLSA… | Detalhes do empenho 6087/2024 |
| 6086/2024 | 12/08/2024 | ANTONIO HUGO ALVES ROZENDO CNPJ 14.609.314/0001-09 | R$ 1.230,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO PARA AUOMOVEIS QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 6086/2024 |
| 6085/2024 | 12/08/2024 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 15.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO,MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO EM AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA E ESCOLAS MINUCIPAIS DESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 6085/2024 |
| 6084/2024 | 12/08/2024 | JOSE DUARTE IRMAO CPF ***.040.664-** | R$ 1.350,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6084/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.