Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6057/2024 | 08/08/2024 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 6057/2024 |
| 6056/2024 | 08/08/2024 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA CPF ***.530.464-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 6056/2024 |
| 6055/2024 | 08/08/2024 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 11.998,25 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO D EBENS MOVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC, DA MULHER, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 6055/2024 |
| 6054/2024 | 08/08/2024 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO CPF ***.116.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024. | Detalhes do empenho 6054/2024 |
| 6053/2024 | 08/08/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 88.835,43 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA ENFERMAGEM, REFERENTE AGOSTO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6053/2024 |
| 6052/2024 | 08/08/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 604,80 | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LINCEMCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLV3D72, PERTECNTE A SEC. DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6052/2024 |
| 6051/2024 | 08/08/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 6051/2024 |
| 6050/2024 | 08/08/2024 | EDILSON VIEIRA SOARES CPF ***.722.604-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6050/2024 |
| 6049/2024 | 08/08/2024 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6049/2024 |
| 6048/2024 | 08/08/2024 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A SAUDE. RELATIVO AO MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 6048/2024 |
| 6047/2024 | 08/08/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 6047/2024 |
| 6046/2024 | 08/08/2024 | MISSILENE DE SOUZA TRAJANO CPF ***.497.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 6046/2024 |
| 6045/2024 | 07/08/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.464,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 6045/2024 |
| 6044/2024 | 07/08/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.187,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO PARA… | Detalhes do empenho 6044/2024 |
| 6043/2024 | 07/08/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.709,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 6043/2024 |
| 6042/2024 | 07/08/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.385,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 6042/2024 |
| 6041/2024 | 07/08/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.768,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 6041/2024 |
| 6039/2024 | 07/08/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.385,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 6039/2024 |
| 6038/2024 | 07/08/2024 | ELIZANGELA DE LIMA CPF ***.748.798-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABARL, DURANTE OS MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6038/2024 |
| 6034/2024 | 07/08/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JULHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 6034/2024 |
| 6033/2024 | 07/08/2024 | SERGIO FRANCO DO ALTO CPF ***.164.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 6033/2024 |
| 6032/2024 | 07/08/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6032/2024 |
| 6031/2024 | 07/08/2024 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 6031/2024 |
| 6030/2024 | 07/08/2024 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO CPF ***.795.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 6030/2024 |
| 6029/2024 | 07/08/2024 | VITOR HUGO VICENTE GOMES DA SILVA CPF ***.138.434-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,… | Detalhes do empenho 6029/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.