Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 6028/2024 | 07/08/2024 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIO COUTINHO ,… | Detalhes do empenho 6028/2024 |
| 6027/2024 | 07/08/2024 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA P. R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 6027/2024 |
| 6026/2024 | 07/08/2024 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA CPF ***.815.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO QUE SE ENCONTRA NO CONSELHO TUTELAR,,DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6026/2024 |
| 6025/2024 | 07/08/2024 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 1.777,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MOBILIA ( ARQUIVO ABERTO ) PARA APERFEICOAR A ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA SALA DOS… | Detalhes do empenho 6025/2024 |
| 6024/2024 | 07/08/2024 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6024/2024 |
| 6023/2024 | 07/08/2024 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 2.680,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO 2024 | Detalhes do empenho 6023/2024 |
| 6022/2024 | 07/08/2024 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 6022/2024 |
| 6021/2024 | 07/08/2024 | AMANDA CANDIDO DA SILVA CPF ***.469.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 6021/2024 |
| 6020/2024 | 07/08/2024 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO//2024 | Detalhes do empenho 6020/2024 |
| 6019/2024 | 07/08/2024 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO//2024 | Detalhes do empenho 6019/2024 |
| 6018/2024 | 07/08/2024 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE DE MAIO E JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 6018/2024 |
| 6017/2024 | 07/08/2024 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 6017/2024 |
| 6016/2024 | 07/08/2024 | ROSICLEIDE FELIPE CPF ***.749.594-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTARTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCIACA RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 6016/2024 |
| 6015/2024 | 07/08/2024 | EDVALDO DO NASCIMENTO CPF ***.804.864-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 6015/2024 |
| 6014/2024 | 07/08/2024 | JOSE BEZERRA DA SILVA CPF ***.342.844-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO /2024. | Detalhes do empenho 6014/2024 |
| 6013/2024 | 07/08/2024 | IVONETE DE LIMA HENRIQUE CPF ***.899.974-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 6013/2024 |
| 6012/2024 | 07/08/2024 | MARIA MARCIA MARTINS DOS SANTOS CPF ***.970.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE JUNHO /2024 | Detalhes do empenho 6012/2024 |
| 6011/2024 | 07/08/2024 | JOSIVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.528.424-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6011/2024 |
| 6010/2024 | 07/08/2024 | LUCIO FLAVIO MORENO CPF ***.928.734-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6010/2024 |
| 6009/2024 | 07/08/2024 | EDWIR COUTINHO DO AMARAL CPF ***.828.694-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6009/2024 |
| 6008/2024 | 07/08/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO CPF ***.966.574-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 6008/2024 |
| 6007/2024 | 06/08/2024 | JAMERSON ALVES DA CRUZ CPF ***.380.934-** | R$ 750,00 | VALOR CORRESPONDENTEAOS SERVOÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 6007/2024 |
| 6006/2024 | 06/08/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 3.534,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 6006/2024 |
| 6005/2024 | 06/08/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 390,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ADICIONAIS DOS SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE… | Detalhes do empenho 6005/2024 |
| 6004/2024 | 06/08/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ADICIONAIS DOS SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE… | Detalhes do empenho 6004/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.