Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5852/2024 | 02/08/2024 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 5852/2024 |
| 5851/2024 | 02/08/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 5851/2024 |
| 5850/2024 | 02/08/2024 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MOW-1706, A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 5850/2024 |
| 5849/2024 | 02/08/2024 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5849/2024 |
| 5848/2024 | 02/08/2024 | WELLITON DE FRANÇA CPF ***.754.104-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS NA LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 5848/2024 |
| 5847/2024 | 02/08/2024 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5847/2024 |
| 5846/2024 | 02/08/2024 | WILLCOELY CLAUDINO DA SILVA CPF ***.677.844-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFENY,… | Detalhes do empenho 5846/2024 |
| 5845/2024 | 02/08/2024 | IDELMA TEIXEIRA PONTES DE ANDRADE CPF ***.678.394-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. D EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5845/2024 |
| 5844/2024 | 02/08/2024 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 5844/2024 |
| 5843/2024 | 02/08/2024 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTOREISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE S MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5843/2024 |
| 5842/2024 | 02/08/2024 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5842/2024 |
| 5841/2024 | 02/08/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.460,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 013DE VEICULOS MMOTOR 1.0 04 PORTAS, COMPLETO PLACAS QFD 1121,QSK - 4H02 , QSK 4102 COM KM LIVRE REFERENTE… | Detalhes do empenho 5841/2024 |
| 5840/2024 | 02/08/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.460,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 013DE VEICULOS MMOTOR 1.0 04 PORTAS, COMPLETO PLACAS QFD 1121,QSK - 4H02 , QSK 4102 COM KM LIVRE REFERENTE… | Detalhes do empenho 5840/2024 |
| 5839/2024 | 02/08/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 41.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 6 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 5839/2024 |
| 5838/2024 | 02/08/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, SENDO 02 DOIS CAMINHÕES PIPA, PLACAS: KFM-7828, KHH-5J49 E 01 CAMINHÃO PLACA NQJ-8166 A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 5838/2024 |
| 5837/2024 | 02/08/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QFD 1131 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE JUNHO//2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.… | Detalhes do empenho 5837/2024 |
| 5836/2024 | 02/08/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 14.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS COM KM LIVRE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. 04 (QUATRO) VEICULOS MOTOR 1.0, 04 PORTAS COMPLETO, PLACAS QFD1I41,… | Detalhes do empenho 5836/2024 |
| 5835/2024 | 02/08/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 5835/2024 |
| 5834/2024 | 02/08/2024 | SIMONE BARBOSA BORGES CNPJ 45.183.881/0001-61 | R$ 4.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS AOLINETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 5834/2024 |
| 5833/2024 | 02/08/2024 | MARIA DA PENHA GONÇALVES CPF ***.780.974-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 5833/2024 |
| 5832/2024 | 02/08/2024 | EDNALVA TOME DOS SANTOS CPF ***.543.744-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 5832/2024 |
| 5831/2024 | 02/08/2024 | CLAUDIA MARIA DOMINGOS CPF ***.444.654-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 5831/2024 |
| 5830/2024 | 02/08/2024 | ROSALINDA VIEIRA CPF ***.097.214-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 5830/2024 |
| 5829/2024 | 02/08/2024 | MARIA DAS DORES DOMINGOS CPF ***.518.414-** | R$ 250,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO AS CATADORAS QUE RESIDEM NA ÁREA DO LIXÃO, TENDO EM VISTA QUE, COM O FIM DO LIXÃO AS CATADORAS… | Detalhes do empenho 5829/2024 |
| 5828/2024 | 02/08/2024 | MARIA DOS PRAZERES SILVA CPF ***.098.863-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5828/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.