Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5802/2024 | 02/08/2024 | ANTONIO BATISTA DOS SANTOS CPF ***.731.144-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5802/2024 |
| 5801/2024 | 02/08/2024 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5801/2024 |
| 5800/2024 | 02/08/2024 | FRANCISCO ISMAEL BARBOSA DA COSTA CPF ***.322.777-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5800/2024 |
| 5799/2024 | 02/08/2024 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MAIO//2024 | Detalhes do empenho 5799/2024 |
| 5798/2024 | 02/08/2024 | VASSIMOS DIOGENES DE PAIVA JUNIOR CPF ***.205.983-** | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5798/2024 |
| 5797/2024 | 02/08/2024 | YASMIN ALCANTRA CARNEIRO DA CUNHA CPF ***.238.774-** | R$ 1.685,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5797/2024 |
| 5796/2024 | 02/08/2024 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA ,… | Detalhes do empenho 5796/2024 |
| 5795/2024 | 02/08/2024 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5795/2024 |
| 5794/2024 | 02/08/2024 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 5794/2024 |
| 5793/2024 | 31/07/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 4.660,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS AOLINETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 5793/2024 |
| 5792/2024 | 31/07/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 5.550,00 | LOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | Detalhes do empenho 5792/2024 |
| 5791/2024 | 31/07/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 118.000,00 | LOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO,RELATIVO AO MES DE JULHO/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANXO. | Detalhes do empenho 5791/2024 |
| 5790/2024 | 31/07/2024 | ROSANGELA DO NASCIMENTO GOMES CPF ***.521.484-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5790/2024 |
| 5789/2024 | 31/07/2024 | JAIR DA SILVA CPF ***.834.184-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5789/2024 |
| 5788/2024 | 31/07/2024 | CARTÓRIO DORNELAS CNPJ 09.220.880/0001-86 | R$ 153,24 | VALOR CORRESPONDENTE AO REGISTRO DE ATA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5788/2024 |
| 5787/2024 | 31/07/2024 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5787/2024 |
| 5786/2024 | 31/07/2024 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA CPF ***.003.464-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5786/2024 |
| 5785/2024 | 30/07/2024 | ELIZANGELA AMANCIO RAIMUNDO CPF ***.617.184-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5785/2024 |
| 5784/2024 | 30/07/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 5784/2024 |
| 5783/2024 | 30/07/2024 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FELIPE CPF ***.822.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 5783/2024 |
| 5782/2024 | 30/07/2024 | PAULO FERREIRA DE PONTES FILHO CPF ***.847.604-** | R$ 2.292,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DFE CARPINTAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 5782/2024 |
| 5781/2024 | 30/07/2024 | DENNER BRUNO PEREIRA CPF ***.382.244-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO METALUGICA NOS PORTOES DO GINASIO POLESPORTIVO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 5781/2024 |
| 5780/2024 | 30/07/2024 | EMILLY PINTO MEIRELES CPF ***.230.754-** | R$ 1.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 5780/2024 |
| 5779/2024 | 30/07/2024 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO CPF ***.663.544-** | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA EDMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 5779/2024 |
| 5778/2024 | 30/07/2024 | LILIAN CARNEIRO DA SILVA CPF ***.597.114-** | R$ 1.812,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 5778/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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