Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5777/2024 | 30/07/2024 | GILVAN PEREIRA DA SILVA CPF ***.885.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTOINIO VIRGINIO DE CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 5777/2024 |
| 5776/2024 | 30/07/2024 | SUENIA DE LUNA DA SILVA CPF ***.302.024-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS II,DURANTE O MES DE MAIO 2024 | Detalhes do empenho 5776/2024 |
| 5775/2024 | 30/07/2024 | RUTH PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.283.084-** | R$ 2.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE MAIO//2024 | Detalhes do empenho 5775/2024 |
| 5774/2024 | 30/07/2024 | EMILY FERREIRA GUIMARÃES CPF ***.587.194-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 5774/2024 |
| 5773/2024 | 30/07/2024 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA CPF ***.632.004-** | R$ 2.192,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 5773/2024 |
| 5772/2024 | 30/07/2024 | EDSON FIRMINO DA SILVA CPF ***.255.894-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FONSECA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 5772/2024 |
| 5771/2024 | 30/07/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 3.800,00 | Valor que se empenha referente ao serviço de lanches servido ao Trabalhadores do Suas durante capacitação para o Curso de Libras durante os meses… | Detalhes do empenho 5771/2024 |
| 5770/2024 | 30/07/2024 | ROSA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES CPF ***.817.534-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO ME JUNHO DE… | Detalhes do empenho 5770/2024 |
| 5769/2024 | 30/07/2024 | RODRIGO ARAUJO DE OLIVEIRA CPF ***.078.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRAÇA RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 5769/2024 |
| 5768/2024 | 30/07/2024 | EMANUEL MESSIA MARTINS CPF ***.920.794-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABBRIL DE… | Detalhes do empenho 5768/2024 |
| 5767/2024 | 30/07/2024 | OZINALVA DE SOUZA CALDAS CPF ***.450.757-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JAN/2024 | Detalhes do empenho 5767/2024 |
| 5766/2024 | 30/07/2024 | NATALIA MARTINS DA SILVA CPF ***.555.734-** | R$ 2.824,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE /2024. | Detalhes do empenho 5766/2024 |
| 5765/2024 | 30/07/2024 | MERCIA EVARISTO DA SILVA CPF ***.909.254-** | R$ 2.150,00 | VALOR REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E 16 DIAS… | Detalhes do empenho 5765/2024 |
| 5764/2024 | 30/07/2024 | MARIAH LUIZA PEREIRA DE SOUZA CPF ***.518.834-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5764/2024 |
| 5763/2024 | 30/07/2024 | DAMIAO TRAJANO DE FRANÇA CPF ***.102.834-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5763/2024 |
| 5762/2024 | 30/07/2024 | MARIA CAROLAINE DA SILVA FELINTRO CPF ***.872.454-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5762/2024 |
| 5761/2024 | 30/07/2024 | MIRIAM COSTA DE SOUZA CPF ***.217.174-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5761/2024 |
| 5760/2024 | 30/07/2024 | VANESSA CAMILA PAIVA DA SILVA CPF ***.602.904-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5760/2024 |
| 5759/2024 | 30/07/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5759/2024 |
| 5758/2024 | 30/07/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS E FNDE , REFERENTE JULHO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5758/2024 |
| 5757/2024 | 30/07/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 8.349,80 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5757/2024 |
| 5756/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.336,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA | Detalhes do empenho 5756/2024 |
| 5755/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.262,66 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 5755/2024 |
| 5754/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 17.215,49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SEC. DE INFRESTRUTURA, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 5754/2024 |
| 5753/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 24.544,18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 5753/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.