Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5752/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.334,99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 5752/2024 |
| 5751/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.302,08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 5751/2024 |
| 5750/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 21.240,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 5750/2024 |
| 5749/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.491,85 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 5749/2024 |
| 5748/2024 | 30/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.521,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 5748/2024 |
| 5747/2024 | 30/07/2024 | SAMUEL MATIAS NETO CPF ***.512.894-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5747/2024 |
| 5746/2024 | 30/07/2024 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5746/2024 |
| 5745/2024 | 30/07/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE CNPJ 00.378.257/0001-81 | R$ 1.396,13 | VALOR CORRESPONDENTE TRASFERENCIA DE RECURSOS REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5745/2024 |
| 5744/2024 | 30/07/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 38.832,12 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 5744/2024 |
| 5743/2024 | 30/07/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 45.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 5743/2024 |
| 5742/2024 | 30/07/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 34.468,60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 5742/2024 |
| 5741/2024 | 30/07/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 32.647,60 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 5741/2024 |
| 5740/2024 | 30/07/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 45.450,26 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 5740/2024 |
| 5739/2024 | 29/07/2024 | LILIAN CARNEIRO DA SILVA CPF ***.597.114-** | R$ 1.812,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADPORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO DURANTE O MES DE JUL/2024 | Detalhes do empenho 5739/2024 |
| 5738/2024 | 29/07/2024 | FELIPE THIAGO DE ARAUJO CPF ***.663.544-** | R$ 2.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS NO DEPARTAMENTO PESSOAL DA EDMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5738/2024 |
| 5737/2024 | 29/07/2024 | EMILLY PINTO MEIRELES CPF ***.230.754-** | R$ 1.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SALA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5737/2024 |
| 5736/2024 | 29/07/2024 | MARIA VITORIA DOS SANTOS FELIPE CPF ***.822.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5736/2024 |
| 5735/2024 | 29/07/2024 | DENNER BRUNO PEREIRA CPF ***.382.244-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO METALUGICA NOS PORTOES DO GINASIO POLESPORTIVO, DURANTE O MES DE JUL/2024 | Detalhes do empenho 5735/2024 |
| 5734/2024 | 29/07/2024 | PAULO FERREIRA DE PONTES FILHO CPF ***.847.604-** | R$ 2.292,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DFE CARPINTAGEM E MANUTENÇÃO DE TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE O MES DE JLHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5734/2024 |
| 5733/2024 | 29/07/2024 | GILVAN PEREIRA DA SILVA CPF ***.885.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ELÉTRICOS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTOINIO VIRGINIO DE CABRAL, DURANTE O MES DE JUL/2024 | Detalhes do empenho 5733/2024 |
| 5732/2024 | 29/07/2024 | SUENIA DE LUNA DA SILVA CPF ***.302.024-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO CRAS II,DURANTE O MES DE JULHO 2024 | Detalhes do empenho 5732/2024 |
| 5731/2024 | 29/07/2024 | RUTH PEREIRA DO NASCIMENTO CPF ***.283.084-** | R$ 2.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES DURANTE O MES DE JUL/2024 | Detalhes do empenho 5731/2024 |
| 5730/2024 | 29/07/2024 | EDSON FIRMINO DA SILVA CPF ***.255.894-** | R$ 2.320,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FONSECA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5730/2024 |
| 5729/2024 | 29/07/2024 | LEANDRO DE LIMA DA SILVA CPF ***.632.004-** | R$ 2.192,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO DURANTE O MES DE JUL/2024 | Detalhes do empenho 5729/2024 |
| 5728/2024 | 29/07/2024 | EMILY FERREIRA GUIMARÃES CPF ***.587.194-** | R$ 2.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVILÇOS PRERSTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO ANCORA DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 5728/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.