Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5652/2024 | 29/07/2024 | CARLOS EDUARDO DOS SANTOS CPF ***.456.634-** | R$ 380,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5652/2024 |
| 5651/2024 | 29/07/2024 | GERCINA PAIVA DE ARAUJO CPF ***.315.274-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5651/2024 |
| 5650/2024 | 29/07/2024 | ANA CLAUDIA DE SANTANA SILVA CPF ***.313.954-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5650/2024 |
| 5649/2024 | 29/07/2024 | ANA LUCIA DE LIMA SOARES CPF ***.787.554-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5649/2024 |
| 5648/2024 | 29/07/2024 | RAELY DE BRITO GOMES CPF ***.576.354-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5648/2024 |
| 5647/2024 | 29/07/2024 | FABIANA BATISTA LINS CPF ***.074.907-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5647/2024 |
| 5646/2024 | 29/07/2024 | ELIANE COSMO DE LIMA COELHO CPF ***.661.244-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5646/2024 |
| 5645/2024 | 29/07/2024 | DOLORES M DO REGO FELIPE CPF ***.707.854-** | R$ 270,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5645/2024 |
| 5644/2024 | 29/07/2024 | THAYS CRISTINA LUCAS CPF ***.211.694-** | R$ 180,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5644/2024 |
| 5643/2024 | 29/07/2024 | TATIANA DURVAL DA SILVA BRAZ CPF ***.330.324-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5643/2024 |
| 5642/2024 | 29/07/2024 | TIAGO DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.905.274-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5642/2024 |
| 5641/2024 | 29/07/2024 | VALDENILSON DE ARAUJO CPF ***.364.294-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5641/2024 |
| 5640/2024 | 29/07/2024 | MARIA JOSE DOMINGOS DA SILVA CPF ***.597.994-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5640/2024 |
| 5639/2024 | 29/07/2024 | ROSIMEIRE GALDINO BATISTA CPF ***.574.044-** | R$ 150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5639/2024 |
| 5638/2024 | 29/07/2024 | NICOLAS EDUARDO DOS REIS CPF ***.012.304-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO | Detalhes do empenho 5638/2024 |
| 5637/2024 | 29/07/2024 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA CPF ***.324.114-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 5637/2024 |
| 5636/2024 | 29/07/2024 | GIRLEIDE SERAFIM HERMINIO CPF ***.545.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FONANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A CRIANÇA COM CUIDADOS ESPECIAIS. | Detalhes do empenho 5636/2024 |
| 5635/2024 | 29/07/2024 | GIRLEIDE SERAFIM HERMINIO CPF ***.545.024-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FONANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL DESTINADO A CRIANÇA COM CUIDADOS ESPECIAIS. | Detalhes do empenho 5635/2024 |
| 5634/2024 | 29/07/2024 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA CPF ***.056.764-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5634/2024 |
| 5633/2024 | 29/07/2024 | ERIVAN HONORATO DA SILVA CPF ***.509.454-** | R$ 2.067,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA REALIZADA COM OS ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA E EQUIPE TECNICA DO PAIF E ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO… | Detalhes do empenho 5633/2024 |
| 5632/2024 | 29/07/2024 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO CNPJ 09.112.236/0001-94 | R$ 1.510,00 | VALOR CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES CARENTES DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5632/2024 |
| 5631/2024 | 29/07/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 61,12 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA PARA O DEPARTAMENTO ELETRICO REFERENTE AO mes de julho de 2024, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5631/2024 |
| 5630/2024 | 29/07/2024 | SHARRANY HAGNNY PEREIRA DA SILVA CPF ***.109.644-** | R$ 1.575,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAR AULAS DE LIBRS PARA OS USU´RIOS DO SCFV EM PARCERIA COM ESSA SECRETARIA. | Detalhes do empenho 5630/2024 |
| 5629/2024 | 29/07/2024 | ERIVAN HONORATO DA SILVA CPF ***.509.454-** | R$ 2.067,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA PARA O APRIMORAMENTO DAS ESTRAGIAS UTILIZADAS DURANTE AS ENTREVISTAS EM DOMICILIO DESSA FAMILIAS. | Detalhes do empenho 5629/2024 |
| 5628/2024 | 29/07/2024 | EMANUELLE OHANA CAVALCANTI DOS SANTOS VITORINO CPF ***.218.544-** | R$ 1.575,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAR AULAS DE LIBRAS PARA TRABALHADORES DO SUAS PELA PRFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO | Detalhes do empenho 5628/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.