Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9959/2024 | 12/12/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE DEZ/2024 | Detalhes do empenho 9959/2024 |
| 9958/2024 | 12/12/2024 | A M TAVARES LTDA CNPJ 49.990.588/0001-67 | R$ 239.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS NATALINAS PARA DIISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO PREGÃO 00029/2024 E CONTRATO 00000084/2024. | Detalhes do empenho 9958/2024 |
| 9956/2024 | 10/12/2024 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CNPJ 58.110.563/0001-12 | R$ 7.824,98 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO E MUNGUENGUE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9956/2024 |
| 9955/2024 | 10/12/2024 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CNPJ 58.110.563/0001-12 | R$ 9.136,09 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA E NA UNIDADE DE SAUDE JULIA PAIVA | Detalhes do empenho 9955/2024 |
| 9954/2024 | 10/12/2024 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO NO PERIDO DE 30/10/2024, 05/11/2024 E 20/11/2024 | Detalhes do empenho 9954/2024 |
| 9953/2024 | 10/12/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 4.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTE DE CAPITAÇÃO DE IMAGENS, FOTOGRAFIAS E PRODUÇÃO DE VIDEOS DO DESFILE CIVICO DE 2024 | Detalhes do empenho 9953/2024 |
| 9952/2024 | 10/12/2024 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTOREISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE S MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9952/2024 |
| 9951/2024 | 10/12/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/1914-57 | R$ 353.497,63 | VALOR CORRESPONDENTE PRECATORIOS DE DEBITOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, DEBITO JUDICIAL NA CONTA CORRENTE DO FPM. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9951/2024 |
| 9950/2024 | 10/12/2024 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 9950/2024 |
| 9949/2024 | 10/12/2024 | MEDIMAGEM CNPJ 03.056.218/0001-56 | R$ 3.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES… | Detalhes do empenho 9949/2024 |
| 9948/2024 | 10/12/2024 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 4.000,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE,PORTAL DE TRANSPARENCIA,ARRECADAÇÃO E PROTICILO, REFERENTE OUTUBRO DE… | Detalhes do empenho 9948/2024 |
| 9946/2024 | 10/12/2024 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 07.553.129/0001-76 | R$ 1.250,00 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE FROTA DO MUNICÍPIO, REFERENTE OUTUBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 9946/2024 |
| 9943/2024 | 10/12/2024 | JOSE DE ARIMATEIA GABRIEL CPF ***.961.024-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9943/2024 |
| 9939/2024 | 10/12/2024 | IVAN LUIZ FERNANDES CPF ***.634.608-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIO EM ARQUITETURA RELATIVO AO MESES DE SET E OUT/2024 | Detalhes do empenho 9939/2024 |
| 9937/2024 | 10/12/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 568,73 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 9937/2024 |
| 9936/2024 | 10/12/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 1.180,48 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE DOCUMENTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9936/2024 |
| 9934/2024 | 10/12/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 50,89 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FoRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 9934/2024 |
| 9933/2024 | 10/12/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 4,96 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9933/2024 |
| 9932/2024 | 10/12/2024 | LARISSA TAVARES DA SILVA CPF ***.459.924-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9932/2024 |
| 9931/2024 | 10/12/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 118.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CRUZ DE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MES DE NOV/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9931/2024 |
| 9929/2024 | 10/12/2024 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9929/2024 |
| 9928/2024 | 10/12/2024 | VÂNIA HONORATO DE MÉLO PEREIRA CPF ***.937.794-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO//2024. | Detalhes do empenho 9928/2024 |
| 9927/2024 | 10/12/2024 | JOSILENE SILVA DOS SANTOS CNPJ 19.212.022/0001-43 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SINORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SANTA LUZIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9927/2024 |
| 9926/2024 | 10/12/2024 | WILSON JOSÉ COELHO CPF ***.731.284-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9926/2024 |
| 9925/2024 | 10/12/2024 | LUCAS HENRIQUE ALVES FARIAS CPF ***.308.324-** | R$ 6.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK EM COMEMORAÇÃO A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS DAS ELEIÇÕES 2024. | Detalhes do empenho 9925/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.