Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5427/2024 | 24/07/2024 | MARIA DA PENHA DA CONCEIÇAO CPF ***.383.274-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5427/2024 |
| 5426/2024 | 24/07/2024 | KARINA COSMO DA SILVA CPF ***.902.244-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5426/2024 |
| 5425/2024 | 24/07/2024 | JOAO ANTONIO DA SILVA CPF ***.330.184-** | R$ 243,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5425/2024 |
| 5424/2024 | 24/07/2024 | IVONETE DA SILVA SANTOS CPF ***.070.224-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5424/2024 |
| 5423/2024 | 24/07/2024 | ANTONIO VICENTE DA SILVA CPF ***.973.914-** | R$ 267,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5423/2024 |
| 5422/2024 | 24/07/2024 | ANGELICA COSMO DA SILVA CPF ***.486.144-** | R$ 333,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5422/2024 |
| 5421/2024 | 24/07/2024 | ANDREA PAULINO DE ANDRADE CPF ***.044.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5421/2024 |
| 5420/2024 | 24/07/2024 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE MELO CPF ***.868.364-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5420/2024 |
| 5419/2024 | 24/07/2024 | ADRIANA APOLINARIO DE ANDRADE CPF ***.184.554-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/TAC, REFERENTE AO MES DE JULHO… | Detalhes do empenho 5419/2024 |
| 5418/2024 | 24/07/2024 | VERONICA FELIX DA SILVA CPF ***.698.144-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5418/2024 |
| 5417/2024 | 24/07/2024 | SEVERINO GONDIM DE MACEDA CPF ***.094.884-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5417/2024 |
| 5416/2024 | 24/07/2024 | RODRIGO DA SILVA CPF ***.942.694-** | R$ 1.832,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5416/2024 |
| 5415/2024 | 24/07/2024 | NAELSON CANDIDO DO NASCIMENTO CPF ***.929.414-** | R$ 1.762,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5415/2024 |
| 5414/2024 | 24/07/2024 | MILTON FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.168.514-** | R$ 1.570,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5414/2024 |
| 5413/2024 | 24/07/2024 | MARINALDO CARLOS DA SILVA CPF ***.848.324-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5413/2024 |
| 5412/2024 | 24/07/2024 | MARIA JOSÉ DE BRITO CPF ***.159.204-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO 2024. | Detalhes do empenho 5412/2024 |
| 5411/2024 | 24/07/2024 | JOANA DARC FAUSTINO DA SILVA CPF ***.464.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 5411/2024 |
| 5410/2024 | 24/07/2024 | JOSE SERGIO PEREIRA CPF ***.449.134-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5410/2024 |
| 5409/2024 | 24/07/2024 | ANDERSON JOSE DE LIMA CPF ***.846.894-** | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5409/2024 |
| 5408/2024 | 24/07/2024 | EDNILZA MENDES DE SOUZA CPF ***.722.494-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5408/2024 |
| 5407/2024 | 24/07/2024 | ELIGIANE DO NASCIMENTO CASSIANO CPF ***.519.124-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5407/2024 |
| 5406/2024 | 24/07/2024 | MARCIA DE OLIVEIRA FRANÇA CPF ***.973.804-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5406/2024 |
| 5405/2024 | 24/07/2024 | GERALDO ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.166.144-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5405/2024 |
| 5404/2024 | 24/07/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CNPJ 54.397.116/0001-35 | R$ 11.853,52 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSERTO E MELHORIA DSA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MOURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5404/2024 |
| 5403/2024 | 24/07/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO | Detalhes do empenho 5403/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.