Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5402/2024 | 24/07/2024 | ANDREIA VIEIRA CUNHA FERNANDES CPF ***.907.044-** | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO BUFFET PARA ORGANIZAÇÃO DE COFFEE BREAK SERVIDO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO POSTO ANCORA DE SANTA LUZIA., CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5402/2024 |
| 5400/2024 | 24/07/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO//2024. | Detalhes do empenho 5400/2024 |
| 5399/2024 | 24/07/2024 | CONGESP - CONSUTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA LTDA. CNPJ 26.728.157/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO//2024. | Detalhes do empenho 5399/2024 |
| 5398/2024 | 24/07/2024 | JUNGLE CONSULTORIA CNPJ 08.582.479/0001-23 | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO DA PLATAFORMA DE INTELIGENCIA DE GESTÃO DO SUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5398/2024 |
| 5397/2024 | 24/07/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 630,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5397/2024 |
| 5396/2024 | 24/07/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 420,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5396/2024 |
| 5395/2024 | 24/07/2024 | MAQ-LAREM CNPJ 40.938.508/0001-50 | R$ 210,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO LOCAÇÃO DE DE BENS MOVEIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5395/2024 |
| 5394/2024 | 24/07/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CNPJ 54.397.116/0001-35 | R$ 10.902,89 | VALOR CORRESPONDENTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E PINTURA À BASE DE CAL NO POSTO ÀNCORA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. | Detalhes do empenho 5394/2024 |
| 5393/2024 | 24/07/2024 | MARCIO BRAZ CPF ***.117.114-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5393/2024 |
| 5392/2024 | 24/07/2024 | MANOEL SEVERINO DA SILVA FILHO CPF ***.455.004-** | R$ 1.592,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5392/2024 |
| 5391/2024 | 24/07/2024 | MANOEL SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.329.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5391/2024 |
| 5390/2024 | 24/07/2024 | LUIZ AUGUSTO DA SILVA CPF ***.225.004-** | R$ 1.692,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5390/2024 |
| 5389/2024 | 24/07/2024 | LINALDO VALDEVINO DA SILVA CPF ***.433.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5389/2024 |
| 5388/2024 | 24/07/2024 | LEANDRO HENRIQUE BENTO CPF ***.462.148-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5388/2024 |
| 5387/2024 | 24/07/2024 | JOSE FIRMINO MEIRELES CPF ***.032.514-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5387/2024 |
| 5386/2024 | 24/07/2024 | VANIA MARIA VIEIRA FRADE LIMA CPF ***.891.134-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AO COFFE BREAK COM COMIDAS TIPICAS SERVIDA AOS USUARIOS E EQUIPE DO SCFV NO EVENTO ALUSIVO AO SAO JOAO NO… | Detalhes do empenho 5386/2024 |
| 5385/2024 | 24/07/2024 | FELIPE NASCIMENTO DE SOUZA CPF ***.520.444-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5385/2024 |
| 5384/2024 | 24/07/2024 | JOSEILTON CARLOS DA SILVA CPF ***.029.114-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5384/2024 |
| 5383/2024 | 24/07/2024 | JOSE WELLENILSON DA SILVA CPF ***.573.714-** | R$ 1.610,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5383/2024 |
| 5382/2024 | 24/07/2024 | JOAO ANTONIO F. DA SILVA CPF ***.165.948-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5382/2024 |
| 5381/2024 | 24/07/2024 | JOSE MOREIRA DALTRO CPF ***.798.824-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5381/2024 |
| 5380/2024 | 24/07/2024 | JOSE JORGE DOS SANTOS DIAS CPF ***.502.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5380/2024 |
| 5379/2024 | 24/07/2024 | JOSE CARLOS DE ANDRADE CPF ***.873.394-** | R$ 1.662,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5379/2024 |
| 5378/2024 | 24/07/2024 | JOSE EDSON LAURENTINO BATISTA CPF ***.941.604-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5378/2024 |
| 5377/2024 | 24/07/2024 | IVANILSON PONTES DA SILVA CPF ***.856.034-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5377/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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