Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5376/2024 | 24/07/2024 | IVANILSON BARBOSA LOPES CPF ***.885.534-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5376/2024 |
| 5375/2024 | 24/07/2024 | IVANILDO DA SILVA SANTOS CPF ***.662.554-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5375/2024 |
| 5374/2024 | 24/07/2024 | HISLEY LUAN ALVES DA SILVA CPF ***.581.544-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5374/2024 |
| 5373/2024 | 24/07/2024 | FELIPE DE ASSIS SILVA CPF ***.750.094-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5373/2024 |
| 5372/2024 | 24/07/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CNPJ 54.397.116/0001-35 | R$ 11.853,52 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MELHORIA DA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5372/2024 |
| 5371/2024 | 24/07/2024 | JESSICA KEZIA DOS SANTOS LIMA CPF ***.929.454-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5371/2024 |
| 5370/2024 | 24/07/2024 | YMPERIOS CONSTRUTORA CNPJ 27.487.158/0001-94 | R$ 10.902,89 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NOS RETALHAMENTOS E PINTURA A BASE DE CAL NO POSTO ANCORA, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO MASSANGANA II. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5370/2024 |
| 5368/2024 | 24/07/2024 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 5.900,00 | Valor referente a serviços prestados no lixamento, aplicação de pintura anticorrosiva e aplicação de pintura com esmalte sintético em armários, estantes e mesas metálicas,… | Detalhes do empenho 5368/2024 |
| 5367/2024 | 24/07/2024 | FRANCISCO VERÍSSIMO PAIVA CPF ***.555.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5367/2024 |
| 5366/2024 | 23/07/2024 | FABIO DA SILVA MANOEL CPF ***.316.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5366/2024 |
| 5365/2024 | 23/07/2024 | EDUARDO GONÇALVES DE ARAUJO CPF ***.181.224-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5365/2024 |
| 5364/2024 | 23/07/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA CNPJ 09.188.376/0001-46 | R$ 340,44 | VALOR CORRESPONDENTE A RENOVAÇÃO DO LINCEMCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLX - 5G23, QUE FICA A DISPOSIÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5364/2024 |
| 5363/2024 | 23/07/2024 | SUDOESTE MOTORS LTDA CNPJ 45.386.630/0001-84 | R$ 54.129,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE VEICULO L200 TRITON OUTDOOR GLX 2.4 D 4X4 NOVO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5363/2024 |
| 5362/2024 | 23/07/2024 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE JULHO/2024 | Detalhes do empenho 5362/2024 |
| 5361/2024 | 23/07/2024 | MARIA DAS GRAÇAS PONTES DA SILVA CPF ***.054.724-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARBARA STEFFANY, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5361/2024 |
| 5360/2024 | 23/07/2024 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS CNPJ 05.476.456/0001-46 | R$ 4.375,87 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA IMÁQUINAS E VEICULOS AUTOMTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRESTRUTURA, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5360/2024 |
| 5359/2024 | 23/07/2024 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS CNPJ 05.476.456/0001-46 | R$ 2.460,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MAÕ DE OBRA EM REVISÃO DE MÁQUINAS E VEICULOS… | Detalhes do empenho 5359/2024 |
| 5358/2024 | 23/07/2024 | GAMA DIESEL LTDA CNPJ 04.866.656/0002-23 | R$ 6.778,46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS NOS TRANSPORTES ESCOLARES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5358/2024 |
| 5357/2024 | 23/07/2024 | EVA DIAS DE ARAUJO CPF ***.386.018-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5357/2024 |
| 5356/2024 | 23/07/2024 | EMANUELLE OHANA CAVALCANTI DOS SANTOS VITORINO CPF ***.218.544-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAR AULAS DE LIBRAS PARA TRABALHADORES DO SUAS PELA PRFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO | Detalhes do empenho 5356/2024 |
| 5355/2024 | 23/07/2024 | ANDREIA VIEIRA CUNHA FERNANDES CPF ***.907.044-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE PEÇAS DE BUFFET PARA ORGANIZAÇÃO DE COFFE BREAK SERVIDO AOS USUÁRIOS E… | Detalhes do empenho 5355/2024 |
| 5354/2024 | 23/07/2024 | EDILSON SILVA DE MECÊDA CPF ***.026.144-** | R$ 1.780,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5354/2024 |
| 5353/2024 | 23/07/2024 | DORIVAN DA SILVA CPF ***.537.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5353/2024 |
| 5352/2024 | 23/07/2024 | DIOGO SERAFIM DE OLIVEIRA CPF ***.680.834-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5352/2024 |
| 5351/2024 | 23/07/2024 | CICERO ANTONIO DA SILVA CPF ***.424.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PRAÇA E CEMITÉRIOS, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5351/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.