Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325/2024 | 22/07/2024 | ADILIO SABINO DA SILVA CPF ***.270.744-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5325/2024 |
| 5324/2024 | 22/07/2024 | ANTONIO MANOEL DA SILVA CPF ***.344.914-** | R$ 1.792,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5324/2024 |
| 5323/2024 | 22/07/2024 | ANTONIO FIDELES DE LIMA NETO CPF ***.042.234-** | R$ 1.962,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5323/2024 |
| 5322/2024 | 22/07/2024 | ADRIANO PAULINO DE ANDRADE CPF ***.962.474-** | R$ 1.502,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5322/2024 |
| 5321/2024 | 22/07/2024 | EDSON SEVERINO JACINTO CPF ***.972.574-** | R$ 1.497,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5321/2024 |
| 5320/2024 | 22/07/2024 | NATANAEL FIDELIS DA SILVA CPF ***.325.094-** | R$ 2.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5320/2024 |
| 5319/2024 | 22/07/2024 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.787,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5319/2024 |
| 5318/2024 | 22/07/2024 | MARCELO ALBINO MARTINS CPF ***.566.394-** | R$ 1.962,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5318/2024 |
| 5317/2024 | 22/07/2024 | MAILSON CARLOS DA SILVA CPF ***.602.184-** | R$ 1.812,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5317/2024 |
| 5316/2024 | 22/07/2024 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5316/2024 |
| 5315/2024 | 22/07/2024 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.062,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 5315/2024 |
| 5314/2024 | 22/07/2024 | AFRANIO DUARTE DE SA CNPJ 13.716.624/0001-51 | R$ 2.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COFECÇÃO DE CAMISAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AOS 34 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA | Detalhes do empenho 5314/2024 |
| 5313/2024 | 22/07/2024 | JOELMA PEIXOTO GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.280.434-** | R$ 997,50 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE COFFE BLEAK PARA O EVENTO DE EM ALUSÃO AOS 34 ANOS DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE -… | Detalhes do empenho 5313/2024 |
| 5312/2024 | 22/07/2024 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 1.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MOBILIA ( 1 BIRO ) PARA SALA DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO , CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5312/2024 |
| 5311/2024 | 22/07/2024 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 1.125,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE MOBILIA ( 1 GAVETEIRO COM DUAS GAVETAS E DUAS PRATELEIRAS ) PARA SALA DE GESTÃO DO CADASTRO UNICO | Detalhes do empenho 5311/2024 |
| 5310/2024 | 22/07/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 36,88 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5310/2024 |
| 5309/2024 | 22/07/2024 | VINICIUS VIRGINIO DE FREITAS CPF ***.844.504-** | R$ 500,00 | VALR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA EM CARATER DE PECÚLIA/ RISCO DE VIDA PARA O… | Detalhes do empenho 5309/2024 |
| 5308/2024 | 22/07/2024 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFORMA E MANUNTENÇÃO EM CADEIRAS GIRATORIAS, INCLUIDO TROCA DOS REVESTIMENTOS NOS… | Detalhes do empenho 5308/2024 |
| 5307/2024 | 22/07/2024 | THAIZE ALVES DA SILVA CPF ***.887.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5307/2024 |
| 5306/2024 | 22/07/2024 | SEVERINO DO RAMO MATIAS CPF ***.339.314-** | R$ 1.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5306/2024 |
| 5305/2024 | 22/07/2024 | JOZELIA LUIZA DA SILVA CPF ***.051.574-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5305/2024 |
| 5304/2024 | 22/07/2024 | ELENILSON DANTAS LUIZ CPF ***.100.494-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5304/2024 |
| 5303/2024 | 22/07/2024 | PRICILA CANDIDO DOS SANTOS CPF ***.801.504-** | R$ 200,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5303/2024 |
| 5302/2024 | 19/07/2024 | CMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA CNPJ 33.964.092/0001-89 | R$ 3.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPAIUO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5302/2024 |
| 5301/2024 | 18/07/2024 | MARIA QUELIANE ANSELMO DA SILVA CPF ***.070.523-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5301/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.