Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5300/2024 | 18/07/2024 | OSANI INACIO DA SILVA CPF ***.529.954-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5300/2024 |
| 5299/2024 | 18/07/2024 | FERNANDO ANTONIO AVELIN DE MEDEIROS CPF ***.831.824-** | R$ 2.105,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO TELHADO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA | Detalhes do empenho 5299/2024 |
| 5298/2024 | 18/07/2024 | ERIVAN HONORATO DA SILVA CPF ***.509.454-** | R$ 2.105,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA REALIZADA COM OS ENTREVISTADORES DO BOLSA FAMILIA E EQUIPE TECNICA DO PAIF E ORIENTADORES SOCIAIS DO SERVIÇO… | Detalhes do empenho 5298/2024 |
| 5297/2024 | 18/07/2024 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 1.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA MOBILIA NA SALA DE GESTÃO DO BOLSA FAMILIA | Detalhes do empenho 5297/2024 |
| 5296/2024 | 18/07/2024 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUNTENÇÃO DA MOBILIA DOS CADASTRADORES DO BOLSA FAMILIA | Detalhes do empenho 5296/2024 |
| 5295/2024 | 18/07/2024 | THAYNA ROBERTA DE MELO ADOLFO CPF ***.906.164-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5295/2024 |
| 5294/2024 | 18/07/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE JUNHO /2024. | Detalhes do empenho 5294/2024 |
| 5293/2024 | 17/07/2024 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA CNPJ 08.761.132/0001-48 | R$ 536,48 | VALOR CORRESPONDENTE A TAXA DE SERVIÇOS EMITIDO PELO ORGÃO ESTADUAL SUDEMA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5293/2024 |
| 5292/2024 | 17/07/2024 | PALOMA ADOLFO CPF ***.634.424-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5292/2024 |
| 5291/2024 | 17/07/2024 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ 11.847.169/0001-06 | R$ 25.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM 43 DIARIAS DE VEICULO DE PLACA MOQ-8160, A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 5291/2024 |
| 5290/2024 | 17/07/2024 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 2.505,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME DCO. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5290/2024 |
| 5289/2024 | 17/07/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 764,28 | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CESTAS BÁSICAS ) PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO | Detalhes do empenho 5289/2024 |
| 5288/2024 | 17/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.305,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5288/2024 |
| 5287/2024 | 17/07/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 20.160,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL PAAA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5287/2024 |
| 5286/2024 | 17/07/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 22.753,83 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 5286/2024 |
| 5285/2024 | 17/07/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 52.581,57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 5285/2024 |
| 5284/2024 | 17/07/2024 | DANIEL MARQUES DA SILVA CPF ***.748.384-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5284/2024 |
| 5283/2024 | 17/07/2024 | GABRIEL LUIZ DE FRANÇA SALES CPF ***.656.444-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5283/2024 |
| 5282/2024 | 17/07/2024 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5282/2024 |
| 5281/2024 | 17/07/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE 02 BOMBAS CENTRIFUGAS, SETOR E ROTOR, DAS BOMBAS DO… | Detalhes do empenho 5281/2024 |
| 5280/2024 | 17/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.829,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5280/2024 |
| 5279/2024 | 17/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.170,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5279/2024 |
| 5278/2024 | 17/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 3.283,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5278/2024 |
| 5277/2024 | 17/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.599,17 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5277/2024 |
| 5276/2024 | 17/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.356,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5276/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.