Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5248/2024 | 16/07/2024 | ROSA MARIA DO NASCIMENTO CPF ***.328.804-** | R$ 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5248/2024 |
| 5247/2024 | 16/07/2024 | MARIA JOSE DOS SANTOS CPF ***.682.374-** | R$ 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5247/2024 |
| 5246/2024 | 16/07/2024 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DOS SANTOS CPF ***.843.124-** | R$ 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5246/2024 |
| 5245/2024 | 16/07/2024 | DAYANA CANDIDO DA SILVA CPF ***.634.324-** | R$ 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5245/2024 |
| 5244/2024 | 16/07/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 0,46 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO(EMPENHO COMPLEMENTAR) | Detalhes do empenho 5244/2024 |
| 5243/2024 | 16/07/2024 | EDMILSON DE LIMA CNPJ 30.993.628/0001-04 | R$ 8.980,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ITENS UTILIZADOS EM EVENTOS NA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5243/2024 |
| 5242/2024 | 16/07/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 0,45 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO(EMPENHO COMPLEMENTAR) | Detalhes do empenho 5242/2024 |
| 5241/2024 | 16/07/2024 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5241/2024 |
| 5240/2024 | 15/07/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 1.150,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS, APOIO E POLICIAIS NAS… | Detalhes do empenho 5240/2024 |
| 5239/2024 | 15/07/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 980,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA O FORRÓ NO CORETO REALIZADO DIA 24/06/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5239/2024 |
| 5238/2024 | 15/07/2024 | ALLICIA MENDES DOS ANJOS CPF ***.064.344-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5238/2024 |
| 5237/2024 | 15/07/2024 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5237/2024 |
| 5236/2024 | 15/07/2024 | FLAVIO GOMES DA SILVA CPF ***.592.874-** | R$ 1.000,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5236/2024 |
| 5235/2024 | 15/07/2024 | JOSE MORENO TEODORO CPF ***.280.264-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5235/2024 |
| 5234/2024 | 15/07/2024 | LEANDERSON PEREIRA DE SOUZA ALVES CPF ***.491.634-** | R$ 700,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5234/2024 |
| 5233/2024 | 15/07/2024 | ALICE GOMES DA SILVA CPF ***.910.274-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5233/2024 |
| 5232/2024 | 15/07/2024 | MADIANE ALMEIDA LIMA CPF ***.669.384-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENMATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JULHO /2024 | Detalhes do empenho 5232/2024 |
| 5231/2024 | 15/07/2024 | HELEN CRISTINA FERREIRA DA CUNHA CPF ***.182.774-** | R$ 600,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5231/2024 |
| 5230/2024 | 15/07/2024 | ANA JAQUELINE DOS SANTOS SILVA CPF ***.918.204-** | R$ 300,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5230/2024 |
| 5229/2024 | 15/07/2024 | IZABEL DE FATIMA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.708.474-** | R$ 600,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5229/2024 |
| 5228/2024 | 15/07/2024 | MARIA DAS GRAÇAS VICENTE CPF ***.542.304-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA,… | Detalhes do empenho 5228/2024 |
| 5227/2024 | 15/07/2024 | DOUGLAS DO NASCIMENTO GERONIMO ANDRADE CPF ***.071.284-** | R$ 1.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO GONÇALO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5227/2024 |
| 5226/2024 | 15/07/2024 | JOSE DOUGLAS ALVES TARGINO CPF ***.246.724-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 5226/2024 |
| 5225/2024 | 15/07/2024 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA CPF ***.070.074-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5225/2024 |
| 5224/2024 | 15/07/2024 | TAYNA HIGINO DA SILVA CPF ***.027.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS NAS REDES SOCIAIS DURABTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5224/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.