Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5223/2024 | 15/07/2024 | JOSINELMA DA SILVA CPF ***.721.434-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR E AUXILIAR DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO… | Detalhes do empenho 5223/2024 |
| 5222/2024 | 15/07/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE CPF ***.077.314-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5222/2024 |
| 5221/2024 | 15/07/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 257,20 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE RELATIVO AOS MES DE… | Detalhes do empenho 5221/2024 |
| 5220/2024 | 15/07/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CPF ***.675.594-** | R$ 3.287,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTÕES METALICOS INCLUINDO PINTUTAS EM DIVERSOS PORTOES NO MERCADO PUBLICO | Detalhes do empenho 5220/2024 |
| 5219/2024 | 15/07/2024 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 8.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5219/2024 |
| 5218/2024 | 15/07/2024 | IMPORT INFORMATICA LTDA CNPJ 04.067.695/0001-80 | R$ 2.300,00 | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PÚBLICA NO MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5218/2024 |
| 5217/2024 | 15/07/2024 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5217/2024 |
| 5216/2024 | 15/07/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5216/2024 |
| 5215/2024 | 15/07/2024 | MARIA DA PENHA BATISTA CPF ***.062.414-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5215/2024 |
| 5214/2024 | 15/07/2024 | EDUARDA DO NASCIMENTO SOARES CPF ***.564.584-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5214/2024 |
| 5213/2024 | 15/07/2024 | IVONALDO MARREIRO DA SILVA JUNIOR CPF ***.654.664-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5213/2024 |
| 5212/2024 | 12/07/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 18.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DASDESPESAS DE EXERCICIO ECONOMICO… | Detalhes do empenho 5212/2024 |
| 5211/2024 | 12/07/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 5.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO AOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO… | Detalhes do empenho 5211/2024 |
| 5210/2024 | 12/07/2024 | EDLAINE DO NASCIMENTO CASSIANO CPF ***.754.754-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 5210/2024 |
| 5209/2024 | 12/07/2024 | ELIZEU DE OLIVEIRA NASCIMENTO CPF ***.937.104-** | R$ 2.824,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNNADES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5209/2024 |
| 5208/2024 | 12/07/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 5208/2024 |
| 5207/2024 | 12/07/2024 | THIAGO DE ARRUDA NUNES DE SOUZA CPF ***.812.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 5207/2024 |
| 5206/2024 | 12/07/2024 | PAULA SOUZA DE MELO CPF ***.825.544-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO CABRAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 5206/2024 |
| 5205/2024 | 12/07/2024 | ANA MARIA PESSOA DE ARAUJO FERNANDES CPF ***.043.634-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5205/2024 |
| 5204/2024 | 12/07/2024 | MARO RODRIGUES DA PAIXAO JUNIOR CPF ***.360.553-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA ALBERTO BATISTA GOMES, NO MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5204/2024 |
| 5203/2024 | 12/07/2024 | RITA CASSIA LUNA SOUZA CPF ***.558.374-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5203/2024 |
| 5202/2024 | 12/07/2024 | JOSENILDO BARBOSA DA SILVA CPF ***.720.214-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5202/2024 |
| 5201/2024 | 12/07/2024 | JOSE WILLAMS BARBOSA DE LIMA CPF ***.491.434-** | R$ 1.640,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5201/2024 |
| 5200/2024 | 12/07/2024 | WELLINGTON FILIPE DA SILVA CPF ***.195.034-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5200/2024 |
| 5199/2024 | 12/07/2024 | JOSE JORGE DOS SANTOS CPF ***.784.724-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5199/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.