Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5173/2024 | 12/07/2024 | CAROLAYNE DO NASCIMENTO CASSIMIRO CPF ***.648.114-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5173/2024 |
| 5172/2024 | 12/07/2024 | BRUNA FERREIRA DOS SANTOS CPF ***.689.464-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5172/2024 |
| 5171/2024 | 12/07/2024 | ANA CLECIA RIBEIRO DA SILVA CPF ***.748.814-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5171/2024 |
| 5170/2024 | 12/07/2024 | ANA CRISTINA CASSIMIRO DE SANTANA CPF ***.469.594-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL/FOLHA AVULSA REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 5170/2024 |
| 5169/2024 | 12/07/2024 | OZINALVA DURVAL DA SILVA CPF ***.196.744-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXIO FUNERAL A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5169/2024 |
| 5168/2024 | 12/07/2024 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 338,82 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5168/2024 |
| 5167/2024 | 12/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.934,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5167/2024 |
| 5166/2024 | 12/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 13.565,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5166/2024 |
| 5165/2024 | 12/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.414,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 5165/2024 |
| 5164/2024 | 12/07/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.752,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 5164/2024 |
| 5163/2024 | 12/07/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 25.819,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PLANTONISTA… | Detalhes do empenho 5163/2024 |
| 5162/2024 | 12/07/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5162/2024 |
| 5161/2024 | 12/07/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5161/2024 |
| 5160/2024 | 12/07/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 640,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5160/2024 |
| 5159/2024 | 12/07/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5159/2024 |
| 5158/2024 | 12/07/2024 | EDVANIA PEREIRA ROSAS CNPJ 17.955.342/0001-68 | R$ 1.080,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5158/2024 |
| 5157/2024 | 12/07/2024 | SEVERINO DO RAMO DOS SANTOS CPF ***.764.994-** | R$ 450,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE RETIRADA DOS PARALAMAS ECOLOCAÇÃO DOS PARAFUSOS DO SUPORTE DE… | Detalhes do empenho 5157/2024 |
| 5156/2024 | 12/07/2024 | FERNANDO ANTONIO AVELIN DE MEDEIROS CPF ***.831.824-** | R$ 2.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE REBOCO E PEQUENOS REPAROS NA SALA DO BOLSA FAMILIA… | Detalhes do empenho 5156/2024 |
| 5155/2024 | 12/07/2024 | ALEX FELIX DO NASCIMENTO CPF ***.341.704-** | R$ 527,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO DO TIPO SPPLIT DE 9 MIL… | Detalhes do empenho 5155/2024 |
| 5154/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 45.184,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 5154/2024 |
| 5153/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.530,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 5153/2024 |
| 5152/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 706,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5152/2024 |
| 5151/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5151/2024 |
| 5150/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.325,55 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR - 60%, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO… | Detalhes do empenho 5150/2024 |
| 5149/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 24.004,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB 70% - EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 5149/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.