Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5148/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.178,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACCAO INFANTIL -- APOIO - EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO… | Detalhes do empenho 5148/2024 |
| 5147/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 47.382,08 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 70% - EDUCACAO INFANTIL -- PROF. EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO… | Detalhes do empenho 5147/2024 |
| 5146/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 182.107,01 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I 60% - EFETIVOS/CONCURSADOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024.… | Detalhes do empenho 5146/2024 |
| 5145/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 706,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS APOSENTADOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5145/2024 |
| 5144/2024 | 11/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 10.155,75 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS PENSIONISTAS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5144/2024 |
| 5143/2024 | 11/07/2024 | MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA CNPJ 05.992.877/0001-20 | R$ 20.020,00 | VALOR COPRREPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 5143/2024 |
| 5142/2024 | 11/07/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ADICIONAIS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM INFORMÁTICA. | Detalhes do empenho 5142/2024 |
| 5141/2024 | 11/07/2024 | INFOCONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME CNPJ 12.182.308/0001-84 | R$ 580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM MANUNTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, NA SEDE ADMINISTRATIVA | Detalhes do empenho 5141/2024 |
| 5140/2024 | 11/07/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 2.922,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET E TELEFONIA PARA SECRETARIA, POLICLINICAS E UBS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 5140/2024 |
| 5139/2024 | 11/07/2024 | G & A SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA LTDA CNPJ 28.661.317/0001-98 | R$ 400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA O DETRAN DURANYE OS MESES DE AGO/SET/OUT E NOVEMBRO DE 2023. | Detalhes do empenho 5139/2024 |
| 5138/2024 | 11/07/2024 | DIELSON URBANO DA SILVA CPF ***.232.854-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5138/2024 |
| 5137/2024 | 11/07/2024 | JOSENILDO GOMES CPF ***.078.044-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5137/2024 |
| 5136/2024 | 11/07/2024 | ELIZABTE CLEMENTINO CPF ***.237.144-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5136/2024 |
| 5135/2024 | 10/07/2024 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO CPF ***.795.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5135/2024 |
| 5134/2024 | 10/07/2024 | JONAS DOS SANTOS COSTA JUNIOR CPF ***.226.554-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5134/2024 |
| 5133/2024 | 10/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.120,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, HABITAÇÃO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO EM JULHO… | Detalhes do empenho 5133/2024 |
| 5132/2024 | 10/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.826,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO EM JULHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 5132/2024 |
| 5131/2024 | 10/07/2024 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS CNPJ 43.621.269/0001-06 | R$ 21.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE COBERTURAS MOVEIS DE APOIO PARA SEREM USADAS NAS UNIDADE… | Detalhes do empenho 5131/2024 |
| 5130/2024 | 10/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 6.354,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE ADIANTAMENTO DO 13° SALÁRIO EM JULHO DE… | Detalhes do empenho 5130/2024 |
| 5129/2024 | 10/07/2024 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS CNPJ 43.621.269/0001-06 | R$ 3.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE COBERTURAS MOVEIS DESMINTAVEIS PARA EVENTOS ESPRTIVOS DISPONIVEIS, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5129/2024 |
| 5128/2024 | 10/07/2024 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS CNPJ 43.621.269/0001-06 | R$ 7.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CALENDARIO DE EVENTOS ESCOLARES PARA SUPRIR AS… | Detalhes do empenho 5128/2024 |
| 5127/2024 | 10/07/2024 | GILVANBERGSON PAULINO DOS SANTOS CNPJ 43.621.269/0001-06 | R$ 16.175,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM LOCAÇÃO DE TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME… | Detalhes do empenho 5127/2024 |
| 5126/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 9.777,96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA,… | Detalhes do empenho 5126/2024 |
| 5125/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.661,51 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE ASSITENCIA… | Detalhes do empenho 5125/2024 |
| 5124/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.114,73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA,… | Detalhes do empenho 5124/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.