Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9898/2024 | 09/12/2024 | ERICK RODRIGO FARIAS SILVA CPF ***.983.474-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9898/2024 |
| 9897/2024 | 09/12/2024 | EMANUELLE NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.087.774-** | R$ 550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9897/2024 |
| 9896/2024 | 09/12/2024 | JOAO TAVARES DA SILVA CPF ***.777.994-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9896/2024 |
| 9895/2024 | 09/12/2024 | MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ 00.394.460/0086-30 | R$ 14.712,78 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES TRIBUTARIAS DO PASEP CORRENTE 1% QUE HORA SE EMPENHA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9895/2024 |
| 9894/2024 | 09/12/2024 | JOSE GONÇALVES DE OLIVEIRA CPF ***.431.004-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9894/2024 |
| 9893/2024 | 06/12/2024 | JOAO CORREIADE AMORIM-ME CNPJ 19.374.723/0001-89 | R$ 39.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS A AQUISIÇÃO DE FOGOS E ARTIFICIO, CONFOME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 9893/2024 |
| 9892/2024 | 06/12/2024 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 8.760,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9892/2024 |
| 9889/2024 | 06/12/2024 | JOSE ROBERTO DA SILVA CPF ***.352.904-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDNETE AOS SEREVIÇOS COMO INSPETORNA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE NOV/2024. | Detalhes do empenho 9889/2024 |
| 9888/2024 | 06/12/2024 | ALBERTINO DOS SANTOS CNPJ 48.587.831/0001-38 | R$ 17.000,00 | VALOR CORREWSPONDENTE A LOCAÇÃO DE DOIS DE TRATORES COM CARROÇÃO NA COLETA E RETIRADA DE ENTULHOS NO CONJUNTO FRANCISCO CUNHA E CIDADE RELATIVO AO… | Detalhes do empenho 9888/2024 |
| 9887/2024 | 06/12/2024 | ALICE DE LIMA CPF ***.855.174-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL DO EDITAL 002/2024, CATEGORIA ARTESANATO. | Detalhes do empenho 9887/2024 |
| 9886/2024 | 06/12/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CNPJ 14.176.307/0001-52 | R$ 3.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS PORTÕES PA RA ESCOLA JULIA… | Detalhes do empenho 9886/2024 |
| 9885/2024 | 06/12/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 9885/2024 |
| 9884/2024 | 06/12/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 18.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 9884/2024 |
| 9883/2024 | 06/12/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9883/2024 |
| 9882/2024 | 06/12/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, REFERENTE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9882/2024 |
| 9881/2024 | 06/12/2024 | DANIELLY DE ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.735.444-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MERENDENIRA NA ESCOLA RENATO RIBEIRO COUTINHO, RELATIVO AO MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 9881/2024 |
| 9880/2024 | 06/12/2024 | JESSYCA THAMYRES ALBUQUERQUE BRASILEIRO SOARES CPF ***.395.494-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA NA UBS DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 9880/2024 |
| 9879/2024 | 06/12/2024 | ANDREIA ALBUQUERQUE DE LEMOS CPF ***.849.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MES DE SET E NOV//2024. | Detalhes do empenho 9879/2024 |
| 9878/2024 | 06/12/2024 | MARCOS SOARES DA SILVA CPF ***.152.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE O MES DE VOV/2024. | Detalhes do empenho 9878/2024 |
| 9877/2024 | 06/12/2024 | RENATO BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.961.984-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9877/2024 |
| 9876/2024 | 06/12/2024 | INFORTEC CNPJ 03.429.822/0001-80 | R$ 5.980,00 | VALOR CORRESPONDEENTE AO PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROTEADORES PARA O USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS, CONFRME DOC. EM ENEXO | Detalhes do empenho 9876/2024 |
| 9875/2024 | 06/12/2024 | VINVER TECNO LTDALOGIA CNPJ 24.981.135/0001-43 | R$ 4.500,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS EM INFORMÁTICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9875/2024 |
| 9873/2024 | 06/12/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 2.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9873/2024 |
| 9872/2024 | 06/12/2024 | ROBSON BATISTA DO NASCIMENTO CPF ***.857.014-** | R$ 1.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9872/2024 |
| 9871/2024 | 06/12/2024 | ANDERSON DIOGO DA SILVA CPF ***.214.264-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9871/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:43. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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