Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5123/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 6.310,91 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 5123/2024 |
| 5122/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 8.858,79 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 5122/2024 |
| 5121/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.286,39 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE GABINETE DA PREFEITA,… | Detalhes do empenho 5121/2024 |
| 5120/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 1.805,26 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 5120/2024 |
| 5119/2024 | 10/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 27.873,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 5119/2024 |
| 5118/2024 | 10/07/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 1.133,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5118/2024 |
| 5117/2024 | 08/07/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NOS MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5117/2024 |
| 5116/2024 | 08/07/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MES DE JUNHO 2024 | Detalhes do empenho 5116/2024 |
| 5115/2024 | 08/07/2024 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 5115/2024 |
| 5114/2024 | 08/07/2024 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MES DE JUNHO… | Detalhes do empenho 5114/2024 |
| 5113/2024 | 08/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 4.143,97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 5113/2024 |
| 5112/2024 | 08/07/2024 | TULIO GERMANO MACHADO CORDEIRO JUNIOR CPF ***.461.804-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 5112/2024 |
| 5111/2024 | 08/07/2024 | CAROLINA LEITÃO SALES DE OLIVEIRA FREITAS CPF ***.252.564-** | R$ 1.100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO MEDICO DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, RELATIVO A… | Detalhes do empenho 5111/2024 |
| 5110/2024 | 08/07/2024 | CICERA DE MELO SILVA CPF ***.081.294-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 5110/2024 |
| 5109/2024 | 08/07/2024 | GRAZIELLA DE MELO ADOLFO CPF ***.905.934-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOPS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE MAIOl /2024. | Detalhes do empenho 5109/2024 |
| 5108/2024 | 08/07/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 2.078,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 5108/2024 |
| 5107/2024 | 08/07/2024 | IDELMA TEIXEIRA PONTES DE ANDRADE CPF ***.678.394-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. D EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5107/2024 |
| 5106/2024 | 08/07/2024 | ANTONIO EVERTON DA SILVA FRANCELINO E OUTROS CPF ***.741.024-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5106/2024 |
| 5105/2024 | 08/07/2024 | RAY ARAUJO VIEIRA DA SILVA CPF ***.581.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5105/2024 |
| 5104/2024 | 08/07/2024 | ACACIO FRANCISCO DA SILVA CPF ***.669.424-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5104/2024 |
| 5103/2024 | 08/07/2024 | IVANILDO CAETANO DA SILVA CPF ***.068.034-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5103/2024 |
| 5102/2024 | 08/07/2024 | JEMILSON DA SILVA LUIZ CPF ***.657.554-** | R$ 2.012,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5102/2024 |
| 5101/2024 | 08/07/2024 | FERGE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA CNPJ 09.057.961/0001-07 | R$ 2.310,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO EM 02 CILINDROS HIDRAULICOS E 01 DISTRIBUIDOR DE ÓLEO EM MOTONIVELADORA DE DE FABRICANTE CASE.. | Detalhes do empenho 5101/2024 |
| 5100/2024 | 08/07/2024 | SEVERINO LUCAS DA SILVA CPF ***.346.304-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA AMUNICIPES QUE ESTÃO EM VINERABILIDADE FINANCEIRA. | Detalhes do empenho 5100/2024 |
| 5099/2024 | 08/07/2024 | COMASE CNPJ 04.051.810/0001-28 | R$ 338,82 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5099/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.