Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5072/2024 | 08/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 32.255,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 5072/2024 |
| 5071/2024 | 08/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.901,36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 5071/2024 |
| 5070/2024 | 08/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 24.968,18 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 5070/2024 |
| 5069/2024 | 08/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.341,56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 5069/2024 |
| 5068/2024 | 08/07/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 3.341,56 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE GABINETE… | Detalhes do empenho 5068/2024 |
| 5067/2024 | 08/07/2024 | ORION COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 44.255.217/0001-18 | R$ 221,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURIDICA A1, COM VALIDADE DE JULHO DE 2024 A JULHO DE 2025. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 5067/2024 |
| 5066/2024 | 08/07/2024 | INACIO ALVES VALENTIM NETO CPF ***.345.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 5066/2024 |
| 5065/2024 | 08/07/2024 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 5065/2024 |
| 5064/2024 | 08/07/2024 | MAX HENRIQUE DE LIMA CPF ***.797.054-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5064/2024 |
| 5063/2024 | 08/07/2024 | FRANCILEIDE SANTOS CPF ***.538.774-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5063/2024 |
| 5062/2024 | 08/07/2024 | DORIAM DE SOUZA GUEDES CNPJ 52.505.001/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024, NO PORTAL FOCO PB. CONFORME… | Detalhes do empenho 5062/2024 |
| 5061/2024 | 08/07/2024 | GERMANA MACHADO LIMA CNPJ 51.712.326/0001-82 | R$ 3.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS VINCULADOS A SAUDE. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5061/2024 |
| 5060/2024 | 08/07/2024 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 5060/2024 |
| 5059/2024 | 08/07/2024 | WALTER MARIANO DE JESUS CPF ***.914.054-** | R$ 1.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 5059/2024 |
| 5058/2024 | 08/07/2024 | ROSANGELA CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.547.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5058/2024 |
| 5057/2024 | 08/07/2024 | MARIA DA LUZ PEREIRA DE OLIVEIRA FILHA CPF ***.931.354-** | R$ 880,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHA… | Detalhes do empenho 5057/2024 |
| 5056/2024 | 08/07/2024 | AMAURI VICENTE DE OLIVEIRA CPF ***.778.934-** | R$ 880,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2024. EM COMPLENTAÇÃO AO… | Detalhes do empenho 5056/2024 |
| 5055/2024 | 08/07/2024 | CLAUDEMAR OLIVEIRA DE ARAUJO CPF ***.293.864-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5055/2024 |
| 5054/2024 | 08/07/2024 | JOSEILTON BEZERRA MONTENEGRO CPF ***.720.054-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5054/2024 |
| 5053/2024 | 08/07/2024 | GILSON LUIZ CPF ***.807.054-** | R$ 960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 5053/2024 |
| 5052/2024 | 08/07/2024 | POSTO 1HUM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI CNPJ 26.958.501/0001-79 | R$ 4.332,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS PETROLEO LIQUIFEITO GPL 13KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 5052/2024 |
| 5051/2024 | 08/07/2024 | GERSON BATISTA DA SILVA CPF ***.985.204-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTO CUSTO. | Detalhes do empenho 5051/2024 |
| 5050/2024 | 08/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 87.224,70 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOS SERVIDORES ENFERMEIROS, REFERENTE JULHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5050/2024 |
| 5049/2024 | 08/07/2024 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 2.010,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE MAIO//2024 | Detalhes do empenho 5049/2024 |
| 5048/2024 | 08/07/2024 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 2.010,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DE MAIO//2024 | Detalhes do empenho 5048/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.