Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 5047/2024 | 08/07/2024 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 2.694,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11/06… | Detalhes do empenho 5047/2024 |
| 5046/2024 | 08/07/2024 | ANSELMO CEZAR MATINS CPF ***.350.944-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2024. | Detalhes do empenho 5046/2024 |
| 5045/2024 | 08/07/2024 | RITA DE CASSIA DA SILVA PEDRO CPF ***.848.114-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE /2024. | Detalhes do empenho 5045/2024 |
| 5044/2024 | 08/07/2024 | MARIA NAZARE DA SILVA CPF ***.511.404-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO… | Detalhes do empenho 5044/2024 |
| 5043/2024 | 08/07/2024 | LENILSON MENDES DOS SANTOS CPF ***.632.084-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE OS MESES DE DE MARÇO E ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 5043/2024 |
| 5042/2024 | 08/07/2024 | WILLIANS RICARDO DOS SANTOS MENDES CPF ***.534.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 5042/2024 |
| 5041/2024 | 08/07/2024 | RODRIGO DA SILVA BORGES CPF ***.645.894-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE MASSANGANA II, DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO//2024 | Detalhes do empenho 5041/2024 |
| 5040/2024 | 08/07/2024 | LUANA LUIZ PAIVA DA SILVA CPF ***.495.864-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA UNIDADE DE SAUDE PSF ANCORA NA FAZENDA COUBE, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5040/2024 |
| 5039/2024 | 08/07/2024 | ROGERIO FELIPE DOS SANTOS CPF ***.660.264-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTARTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO RELATIVO AO MES DE MAR/2024. | Detalhes do empenho 5039/2024 |
| 5038/2024 | 08/07/2024 | AMANDA CANDIDO DA SILVA CPF ***.469.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5038/2024 |
| 5037/2024 | 08/07/2024 | ROSICLEIDE FELIPE CPF ***.749.594-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTARTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCIACA RELATIVO AO MES DE abril/2024 | Detalhes do empenho 5037/2024 |
| 5036/2024 | 08/07/2024 | CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CPF ***.985.144-** | R$ 4.991,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DIVERSOS, SUPRINDO AS NECESSIDASDES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE JUN/2024. | Detalhes do empenho 5036/2024 |
| 5035/2024 | 05/07/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE JUNHO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 5035/2024 |
| 5034/2024 | 05/07/2024 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE COOFE BRRAK SERVIDA A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | Detalhes do empenho 5034/2024 |
| 5033/2024 | 05/07/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 2.150,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 5033/2024 |
| 5032/2024 | 05/07/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 5032/2024 |
| 5031/2024 | 05/07/2024 | JOSEFA LUIZ DA SILVA CPF ***.797.354-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO POLICLINICA MARIA EMILIA COREIA DA SILVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 5031/2024 |
| 5030/2024 | 05/07/2024 | ANTONIO CARLOS DE MELO JUNIOR CPF ***.753.504-** | R$ 350,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO EM QUE SE ENCONTRA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 5030/2024 |
| 5029/2024 | 05/07/2024 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA CPF ***.815.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO QUE SE ENCONTRA NO CONSELHO TUTELAR,,DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 5029/2024 |
| 5028/2024 | 05/07/2024 | TULIO DA SILVA RANGEL CPF ***.600.994-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO D EVULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 5028/2024 |
| 5027/2024 | 05/07/2024 | VALERIA GOMES RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.022.214-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGIA DO PREDIO EM QUE SE ENCONTRA NA SEDE DESSE CONSELHO RELATIVO AO MES DE JUN/2024. | Detalhes do empenho 5027/2024 |
| 5026/2024 | 05/07/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 110,02 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 5026/2024 |
| 5025/2024 | 05/07/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 436,54 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 5025/2024 |
| 5024/2024 | 05/07/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 76,44 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSUMO DE ENERGIA PARA O DEPARTAMANTO ELETRICO, REFERENTE OA MES DE… | Detalhes do empenho 5024/2024 |
| 5023/2024 | 05/07/2024 | JUSINEIDE MACARIO DE MACEDA CPF ***.037.134-** | R$ 740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 5023/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.