Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4997/2024 | 04/07/2024 | AMANDA MOREIRA DE SOUZA CPF ***.056.764-** | R$ 3.450,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM AUDITORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE | Detalhes do empenho 4997/2024 |
| 4996/2024 | 04/07/2024 | NAPOLEÃO ANGELO SOARES DO REGO CNPJ 30.251.840/0001-98 | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS PRESTADOS NO MES DE JUNHODE 2024 | Detalhes do empenho 4996/2024 |
| 4995/2024 | 04/07/2024 | JOSENILDO SOARES DE MELO CPF ***.015.754-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4995/2024 |
| 4994/2024 | 04/07/2024 | JOSE JORGE ALVES CPF ***.012.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4994/2024 |
| 4993/2024 | 04/07/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO CPF ***.966.574-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4993/2024 |
| 4992/2024 | 04/07/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 49.912,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENETROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 4992/2024 |
| 4991/2024 | 04/07/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE MENUNTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 4991/2024 |
| 4990/2024 | 04/07/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 2.000,00 | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS ADICINAIS DE SUSBSTITUIÇÕA DE HARD WEIRE | Detalhes do empenho 4990/2024 |
| 4989/2024 | 04/07/2024 | ITAMAR FERNANDES CPF ***.952.894-** | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Detalhes do empenho 4989/2024 |
| 4988/2024 | 04/07/2024 | ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES DO ENEGENHO SANTANA CNPJ 08.608.010/0001-16 | R$ 1.083,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4988/2024 |
| 4987/2024 | 04/07/2024 | JOSE COSME DE OLIVEIRA FILHO CPF ***.691.984-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4987/2024 |
| 4986/2024 | 04/07/2024 | JORGE VALDEVINO CPF ***.598.404-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4986/2024 |
| 4985/2024 | 04/07/2024 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO CPF ***.628.607-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4985/2024 |
| 4984/2024 | 04/07/2024 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4984/2024 |
| 4983/2024 | 04/07/2024 | ORLANDO MURILLO DOS SANTOS MARINHO CPF ***.511.414-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO PSF MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 4983/2024 |
| 4982/2024 | 04/07/2024 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA CPF ***.275.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4982/2024 |
| 4981/2024 | 04/07/2024 | SEVERINO FELIPE DA SILVA CPF ***.395.324-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE | Detalhes do empenho 4981/2024 |
| 4980/2024 | 04/07/2024 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4980/2024 |
| 4979/2024 | 04/07/2024 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE JUNHO,/2024 | Detalhes do empenho 4979/2024 |
| 4978/2024 | 04/07/2024 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 1.550,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4978/2024 |
| 4977/2024 | 04/07/2024 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4977/2024 |
| 4976/2024 | 04/07/2024 | FABRICIA DE LOURDES COSTA DA SILVA CPF ***.324.114-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO… | Detalhes do empenho 4976/2024 |
| 4975/2024 | 04/07/2024 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 4.906,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE… | Detalhes do empenho 4975/2024 |
| 4974/2024 | 04/07/2024 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA CNPJ 30.507.532/0001-80 | R$ 5.250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE… | Detalhes do empenho 4974/2024 |
| 4973/2024 | 04/07/2024 | MEDIMAGEM CNPJ 03.056.218/0001-56 | R$ 2.310,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE… | Detalhes do empenho 4973/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.