Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4972/2024 | 04/07/2024 | MEDIMAGEM CNPJ 03.056.218/0001-56 | R$ 2.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES REALIZADOS PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MES DE… | Detalhes do empenho 4972/2024 |
| 4971/2024 | 04/07/2024 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 9.544,35 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ENTTREGA DE COLIRIOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM GLAUCOMA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 4971/2024 |
| 4970/2024 | 04/07/2024 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA CNPJ 00.518.251/0002-43 | R$ 8.188,96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ENTTREGA DE COLIRIOS PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM GLAUCOMA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 4970/2024 |
| 4969/2024 | 04/07/2024 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA CNPJ 09.136.540/0001-71 | R$ 975,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTO CUSTO ( TOMOGRAFIA DO CRANIO E… | Detalhes do empenho 4969/2024 |
| 4968/2024 | 04/07/2024 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENETO R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 4968/2024 |
| 4967/2024 | 04/07/2024 | JOEDSON DANTAS DE MELO CPF ***.293.584-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUISCAL DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, VERIFICANDO SE OS… | Detalhes do empenho 4967/2024 |
| 4966/2024 | 04/07/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4966/2024 |
| 4965/2024 | 04/07/2024 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTOREISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE S MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 4965/2024 |
| 4964/2024 | 04/07/2024 | FABIO HENRIQUE DE LUCENA ARAUJO CPF ***.777.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 4964/2024 |
| 4963/2024 | 04/07/2024 | LUCAS TAVARES MACIEL CPF ***.624.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACITADOR DE LIXO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4963/2024 |
| 4962/2024 | 04/07/2024 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MOW-1706, A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 4962/2024 |
| 4961/2024 | 04/07/2024 | ERIVALDO DA SILVA POLUCENA CPF ***.605.234-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4961/2024 |
| 4960/2024 | 04/07/2024 | MANOEL GOMES DA SILVA CPF ***.353.044-** | R$ 1.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO CHEFE DE DIVISÃO DE LIMPEZA PUBLICA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4960/2024 |
| 4959/2024 | 04/07/2024 | FABIAN DOS SANTOS SILVA CPF ***.741.004-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILOIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE FINANÇAS, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4959/2024 |
| 4958/2024 | 04/07/2024 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA CPF ***.724.284-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4958/2024 |
| 4957/2024 | 04/07/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 4957/2024 |
| 4956/2024 | 04/07/2024 | RODOLFO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.979.324-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4956/2024 |
| 4955/2024 | 04/07/2024 | SANDRO GABRIEL DA SILVA CPF ***.715.294-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE… | Detalhes do empenho 4955/2024 |
| 4954/2024 | 04/07/2024 | RITA DE CASSIA DA SILVA BATISTA CPF ***.600.874-** | R$ 2.170,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTDOS COMO DIGITADORA NA SECRETARIA MUNICIPAL D EEDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2024 | Detalhes do empenho 4954/2024 |
| 4953/2024 | 04/07/2024 | FABIANO DE OLIVEIRA CPF ***.693.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA UBS ALBERTO BATISTA GOMES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4953/2024 |
| 4952/2024 | 04/07/2024 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.900,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4952/2024 |
| 4951/2024 | 04/07/2024 | ANDERSON MOREIRA DA SILVA CPF ***.487.694-** | R$ 1.790,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4951/2024 |
| 4950/2024 | 04/07/2024 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 4950/2024 |
| 4949/2024 | 04/07/2024 | HUGO DA SILVA FRANÇA CPF ***.542.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO,… | Detalhes do empenho 4949/2024 |
| 4948/2024 | 04/07/2024 | ANTONIO JOAQUIM MEMEU DOS SANTOS CPF ***.749.684-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE… | Detalhes do empenho 4948/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.