Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4922/2024 | 02/07/2024 | SEVERINO DOS RAMOS ALVES DE ARAUJO CPF ***.329.944-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AN A CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA RIBEIRO… | Detalhes do empenho 4922/2024 |
| 4921/2024 | 02/07/2024 | JAILSON CLEMENTINO SOARES CPF ***.836.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE BOVINOS PARA A SECREETARIA DE AGRICULTURA DESSE MUNICIPIO. | Detalhes do empenho 4921/2024 |
| 4920/2024 | 02/07/2024 | JADENILSON GALDINO DA SILVA CPF ***.416.124-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4920/2024 |
| 4919/2024 | 02/07/2024 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS CPF ***.072.354-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4919/2024 |
| 4918/2024 | 02/07/2024 | ROSILENE BANDEIRA DE NOGUEIRA CPF ***.088.874-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4918/2024 |
| 4917/2024 | 02/07/2024 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇOES CORRETIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE… | Detalhes do empenho 4917/2024 |
| 4916/2024 | 02/07/2024 | GUSTAVO EMANOEL CHAVES HERMINIO CNPJ 50.418.424/0001-49 | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇOES DE INTERESSES DESSA EDILIDADE, CONNFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4916/2024 |
| 4915/2024 | 02/07/2024 | MAIS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 24.721.230/0001-08 | R$ 0,64 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EXTINTORES,LUMINÁRIAS DE EMERGENCIA E PLACAS, PARA FESTA DA PADROIRA.(EMPENHO COMPLEMENTAR). | Detalhes do empenho 4915/2024 |
| 4914/2024 | 02/07/2024 | VLADIMIR DE MATOS LEITÃO - ME CNPJ 17.018.554/0001-19 | R$ 1.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMPONTO ELETRONICO DESTINADO AO PSF LOCALIZADO EM MASSANGANA 1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4914/2024 |
| 4913/2024 | 02/07/2024 | JOYCE CELI MOTA MATIAS NERY DA SILVA CPF ***.724.794-** | R$ 2.001,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE COOFE BRRAK SERVIDO NA OFICINA DE TRABALHO E ORIENTADORES SOBRE O FLUXO PARA O OS VISITADORES DO PCF,TECNICO DO… | Detalhes do empenho 4913/2024 |
| 4912/2024 | 02/07/2024 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO PARA A… | Detalhes do empenho 4912/2024 |
| 4911/2024 | 02/07/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 3.351,68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 4911/2024 |
| 4910/2024 | 02/07/2024 | VANESA RODRIGUES DOS SANTOS CAVALCANTE CPF ***.556.604-** | R$ 8.380,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEGUMES E VERDURAS PARA REFEIÇOES DA EQUIPE PLANTIONISTA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL,… | Detalhes do empenho 4910/2024 |
| 4909/2024 | 02/07/2024 | MARIA DA PENHA DE ASSIS CPF ***.602.784-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4909/2024 |
| 4908/2024 | 01/07/2024 | LEANDRO JOSE DA SILVA CPF ***.545.884-** | R$ 700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFROME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4908/2024 |
| 4907/2024 | 01/07/2024 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 2.027,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JHUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 4907/2024 |
| 4906/2024 | 01/07/2024 | MARIA THAIS DA SILVA FRANÇA CPF ***.057.334-** | R$ 2.027,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DEJUNHO DE 2024 | Detalhes do empenho 4906/2024 |
| 4905/2024 | 01/07/2024 | DIENE HONORATO DE JESUS CPF ***.798.474-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4905/2024 |
| 4904/2024 | 01/07/2024 | JOELSON DONATO DA SILVA CPF ***.212.014-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4904/2024 |
| 4903/2024 | 01/07/2024 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO CPF ***.116.014-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4903/2024 |
| 4902/2024 | 01/07/2024 | MARCELON LUIZ DE MESQUITA CPF ***.155.214-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4902/2024 |
| 4901/2024 | 01/07/2024 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.733.704-** | R$ 850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4901/2024 |
| 4900/2024 | 01/07/2024 | JOSE DANIEL PAULINO DA SILVA CPF ***.973.724-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4900/2024 |
| 4899/2024 | 01/07/2024 | JOSEFA PEDRO GONÇALVES DA SILVA CPF ***.217.574-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4899/2024 |
| 4898/2024 | 01/07/2024 | SUELY MIGUEL FERREIRA CPF ***.014.904-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4898/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.