Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9870/2024 | 06/12/2024 | RAYZA KAMILLA SOARES DIAS PEREIRA CPF ***.454.364-** | R$ 1.400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINNACEIRA A MUNICEPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 9870/2024 |
| 9869/2024 | 06/12/2024 | JOSIVAL DE SOUZA ALBUQUERQUE FILHO CPF ***.966.574-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 9869/2024 |
| 9868/2024 | 06/12/2024 | JOSENILDO SOARES DE MELO CPF ***.015.754-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 9868/2024 |
| 9867/2024 | 06/12/2024 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CPF ***.215.954-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9867/2024 |
| 9865/2024 | 06/12/2024 | FABIO GALDINO DA SILVA CPF ***.095.424-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE… | Detalhes do empenho 9865/2024 |
| 9864/2024 | 06/12/2024 | JOÃO ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR CPF ***.392.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRTESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA EM SECRETARIAS DESSA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | Detalhes do empenho 9864/2024 |
| 9863/2024 | 06/12/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | ALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOV DE 2024 | Detalhes do empenho 9863/2024 |
| 9862/2024 | 06/12/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 2.150,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 9862/2024 |
| 9861/2024 | 06/12/2024 | VALDIR COUTINHO TONE CPF ***.149.404-** | R$ 2.680,00 | ALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MARCENEIRO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9861/2024 |
| 9860/2024 | 06/12/2024 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS CPF ***.584.434-** | R$ 2.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE A VIAGENS EM CARRO PROPRIO SE DESLOCANDO DO ASSENTAMENTO COVOADAS PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. | Detalhes do empenho 9860/2024 |
| 9859/2024 | 06/12/2024 | RAFAEL DOS SANTOS MENDES CPF ***.157.654-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTES NA PRAÇA DOS 3 PODERES DURANTE O ME DE SETEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9859/2024 |
| 9858/2024 | 06/12/2024 | AMANDA CANDIDO DA SILVA CPF ***.469.764-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE OUT E NOV/2024 | Detalhes do empenho 9858/2024 |
| 9857/2024 | 06/12/2024 | ROSICLEIDE FELIPE CPF ***.749.594-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINSTARTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCIACA RELATIVO AO MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 9857/2024 |
| 9856/2024 | 06/12/2024 | WALLYSON DE SOUZA FERREIRA DA NOBREGA CPF ***.453.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE SET/2024 | Detalhes do empenho 9856/2024 |
| 9854/2024 | 06/12/2024 | IVONETE DE LIMA HENRIQUE CPF ***.899.974-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO DURANTE OS MESES DE SET E OUT/2024 | Detalhes do empenho 9854/2024 |
| 9853/2024 | 06/12/2024 | LUCIANO ALVES JUVINO CPF ***.800.804-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESES DE AGOUT E NOV//2024 | Detalhes do empenho 9853/2024 |
| 9852/2024 | 06/12/2024 | MARCIO DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.632.124-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE OS MESES DEDE OUT E NOV/2024 | Detalhes do empenho 9852/2024 |
| 9851/2024 | 06/12/2024 | JOSE BEZERRA DA SILVA CPF ***.342.844-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UBS BARBARA STERFANNY, DURANTE OS MESES DE OUT E NOV /2024. | Detalhes do empenho 9851/2024 |
| 9850/2024 | 06/12/2024 | EDVALDO DO NASCIMENTO CPF ***.804.864-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS MESES DE SET E OUT/2024. | Detalhes do empenho 9850/2024 |
| 9849/2024 | 06/12/2024 | DANIEL DOS SANTOS FERREIRA CPF ***.347.514-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE OS… | Detalhes do empenho 9849/2024 |
| 9848/2024 | 06/12/2024 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO NOS MESES DE SET E NOV/2024 | Detalhes do empenho 9848/2024 |
| 9847/2024 | 06/12/2024 | FRANCISCA CANIDE DE SOUZA CPF ***.840.024-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS , NA ESCOLA MUNICIPAL… | Detalhes do empenho 9847/2024 |
| 9846/2024 | 06/12/2024 | GIL ELTON ARCANJO DA SILVA CPF ***.438.764-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE OS MESES DE SET E OUT DE 2024. | Detalhes do empenho 9846/2024 |
| 9845/2024 | 06/12/2024 | WALERIA FRANCISCA DE SOUZA SILVA CPF ***.565.974-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE OS MESESE DE NOV E DEZ… | Detalhes do empenho 9845/2024 |
| 9844/2024 | 06/12/2024 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOV/2024. | Detalhes do empenho 9844/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:00. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.