Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4796/2024 | 27/06/2024 | TULIO HOSTILIO DE MORAIS BEZERRA JUNIOR CNPJ 22.214.108/0001-10 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX COM GRAVAÇÃO EM BAIXO RELEVO E BASE DE VIDRO MEDINDO 70X80cm,… | Detalhes do empenho 4796/2024 |
| 4795/2024 | 27/06/2024 | ROBERTO BELARMINO MACHADO CPF ***.517.594-** | R$ 1.620,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE VIGILANTES E ZELADORES DAS UNIDADES DE SAÚDE DAS ZONAS URBANA E RURAL, DURANTE O MES DE junhoO/2024. | Detalhes do empenho 4795/2024 |
| 4794/2024 | 26/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 3.962,88 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 4794/2024 |
| 4793/2024 | 26/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 94.229,55 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de ManutençãO, REFERENTE… | Detalhes do empenho 4793/2024 |
| 4792/2024 | 26/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 33.925,20 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 4792/2024 |
| 4791/2024 | 26/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 113.940,37 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 4791/2024 |
| 4790/2024 | 26/06/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 60.634,54 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL COM Recursos Livres (Ordinário), REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4790/2024 |
| 4789/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 85.079,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4789/2024 |
| 4788/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.766,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PEVA - VIGILANCIA EM SAUDE - CONRTATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 4788/2024 |
| 4787/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 48.245,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSFSB - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4787/2024 |
| 4786/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4786/2024 |
| 4785/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 150.639,28 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PACS - EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4785/2024 |
| 4784/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 152.627,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4784/2024 |
| 4783/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4783/2024 |
| 4782/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4782/2024 |
| 4781/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 2.567,48 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS II, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4781/2024 |
| 4780/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 74.952,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS III, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4780/2024 |
| 4779/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 95.478,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4779/2024 |
| 4778/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 8.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4778/2024 |
| 4777/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 22.251,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4777/2024 |
| 4776/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 3.750,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4776/2024 |
| 4775/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4775/2024 |
| 4774/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 323.348,60 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES FUNDEB I - QUADRO SUPLEMENTAR II - 60%, REFERENTE JUNHO DE 2024.… | Detalhes do empenho 4774/2024 |
| 4773/2024 | 26/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 15.143,22 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DOS SERVIDORES QUADRO SUPLEMENTAR - 60%, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4773/2024 |
| 4772/2024 | 26/06/2024 | BRUNA BEATRIZ HONORATO CPF ***.511.984-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS BATISTA GUEDES, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE… | Detalhes do empenho 4772/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.