Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 9842/2024 | 06/12/2024 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 9842/2024 |
| 9840/2024 | 06/12/2024 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9840/2024 |
| 9839/2024 | 06/12/2024 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 2.824,00 | ALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 9839/2024 |
| 9838/2024 | 06/12/2024 | SERGIO FRANCO DO ALTO CPF ***.164.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 9838/2024 |
| 9837/2024 | 06/12/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO//2024. | Detalhes do empenho 9837/2024 |
| 9836/2024 | 06/12/2024 | CAUA PABLO MIGUEL VICENTE DA SILVA CPF ***.985.144-** | R$ 5.091,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA SERVIÇOS DIVERSOS, SUPRINDO AS NECESSIDASDES DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MES DE OUT/2024. | Detalhes do empenho 9836/2024 |
| 9835/2024 | 06/12/2024 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MES DE NOVEMBRO… | Detalhes do empenho 9835/2024 |
| 9834/2024 | 06/12/2024 | ALEXANDRE DOS REIS COSME DE OLIVEIRA CPF ***.084.314-** | R$ 500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA MUNIOEPES EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 9834/2024 |
| 9833/2024 | 06/12/2024 | YASMIN ALCANTRA CARNEIRO DA CUNHA CPF ***.238.774-** | R$ 1.685,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 9833/2024 |
| 9832/2024 | 06/12/2024 | ANTONIO BARBOSA FILHO CPF ***.162.734-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA, DURANTE… | Detalhes do empenho 9832/2024 |
| 9831/2024 | 06/12/2024 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 9831/2024 |
| 9830/2024 | 06/12/2024 | VASSIMOS DIOGENES DE PAIVA JUNIOR CPF ***.205.983-** | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9830/2024 |
| 9829/2024 | 06/12/2024 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA CPF ***.275.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE nov/2024 | Detalhes do empenho 9829/2024 |
| 9828/2024 | 06/12/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 89.764,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS ENFERMEIROS, REFERENTE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9828/2024 |
| 9827/2024 | 06/12/2024 | DIARIO SERVIÇOS DE INTERM.EM PUBLICIDADE LTDA CNPJ 10.867.871/0001-60 | R$ 2.899,76 | ALOR CORRESPONDENTE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 9827/2024 |
| 9826/2024 | 06/12/2024 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO,/2024 | Detalhes do empenho 9826/2024 |
| 9825/2024 | 06/12/2024 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9825/2024 |
| 9824/2024 | 06/12/2024 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE NOV/2024 | Detalhes do empenho 9824/2024 |
| 9823/2024 | 06/12/2024 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 2.700,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2024 | Detalhes do empenho 9823/2024 |
| 9822/2024 | 06/12/2024 | JOEDSON DANTAS DE MELO CPF ***.293.584-** | R$ 2.330,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FUISCAL DOS VIGILANTES DESTE MUNICIPIO, VERIFICANDO SE OS… | Detalhes do empenho 9822/2024 |
| 9820/2024 | 06/12/2024 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 1.550,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 9820/2024 |
| 9819/2024 | 06/12/2024 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 9819/2024 |
| 9818/2024 | 06/12/2024 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENETO R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 9818/2024 |
| 9817/2024 | 06/12/2024 | IGOR JUNIOR DOS SANTOS CPF ***.855.064-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JURACI BATISTA DE JESUS,… | Detalhes do empenho 9817/2024 |
| 9816/2024 | 06/12/2024 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA ,… | Detalhes do empenho 9816/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 21/10/2026, 15:00. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.