Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4470/2024 | 18/06/2024 | PAULO FERNANDES DOS SANTOS CPF ***.658.184-** | R$ 1.787,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 4470/2024 |
| 4469/2024 | 18/06/2024 | MARCELO ALBINO MARTINS CPF ***.566.394-** | R$ 1.962,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 4469/2024 |
| 4468/2024 | 18/06/2024 | MAILSON CARLOS DA SILVA CPF ***.602.184-** | R$ 1.532,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 4468/2024 |
| 4467/2024 | 18/06/2024 | JOSE SEVERINO DE LIMA FILHO CPF ***.181.214-** | R$ 1.562,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 4467/2024 |
| 4466/2024 | 18/06/2024 | ALBERTO MACHADO DA SILVA CPF ***.374.584-** | R$ 2.062,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIROS, SERVENTES E ELETRICISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE… | Detalhes do empenho 4466/2024 |
| 4465/2024 | 18/06/2024 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 4.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AFCE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADSO COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA… | Detalhes do empenho 4465/2024 |
| 4464/2024 | 18/06/2024 | GILVAN PEREIRA DA SILVA CPF ***.885.064-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS AJUDANTE COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4464/2024 |
| 4463/2024 | 18/06/2024 | JOSE MARQUES CPF ***.025.444-** | R$ 890,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS AJUDANTE COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4463/2024 |
| 4462/2024 | 18/06/2024 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4462/2024 |
| 4461/2024 | 18/06/2024 | LUIZ ARTUR DE FRANÇA CPF ***.668.354-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4461/2024 |
| 4460/2024 | 18/06/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS AJUDANTE COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4460/2024 |
| 4459/2024 | 18/06/2024 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 2.090,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4459/2024 |
| 4458/2024 | 18/06/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 2.090,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4458/2024 |
| 4457/2024 | 18/06/2024 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE CNPJ 48.309.883/0001-42 | R$ 10.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA JACCY, COM SOM ILUMINAÇÃO E TABLADO… | Detalhes do empenho 4457/2024 |
| 4456/2024 | 18/06/2024 | ALEXSANDRO F. DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 3.670,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4456/2024 |
| 4455/2024 | 18/06/2024 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 3.040,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4455/2024 |
| 4454/2024 | 18/06/2024 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 5.510,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARMADOR NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4454/2024 |
| 4453/2024 | 18/06/2024 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 3.670,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 4453/2024 |
| 4452/2024 | 18/06/2024 | RIAN DE FARIAS FLORINDO CPF ***.896.074-** | R$ 1.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FORRO DO CORETO, CONFORME DOC. EM ANWEXO | Detalhes do empenho 4452/2024 |
| 4451/2024 | 18/06/2024 | ROBSON SILVA NASCIMENTO CPF ***.412.714-** | R$ 800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FORRO DO CORETO, CONFORME DOC. EM ANWEXO | Detalhes do empenho 4451/2024 |
| 4450/2024 | 18/06/2024 | CNB CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA. CNPJ 06.076.039/0001-79 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS OFICIAIS DESTA EDILIDADE NO PORTAL CORREIO | Detalhes do empenho 4450/2024 |
| 4449/2024 | 18/06/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTE DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS FORAM REALIZADOS 4 VIDEOS INSTITUCIONAIS E TIVERAM 3 EVENTOS QUE FORAM SOLICITADO O TRABALHO DE… | Detalhes do empenho 4449/2024 |
| 4448/2024 | 18/06/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 4.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTE DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E DEMAIS SERVIÇOS | Detalhes do empenho 4448/2024 |
| 4447/2024 | 18/06/2024 | AGEP ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA CNPJ 35.611.154/0001-02 | R$ 6.562,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4447/2024 |
| 4446/2024 | 18/06/2024 | LEON HAVY OLIVEIRA DO NASCIMENTO CNPJ 43.495.214/0001-99 | R$ 2.900,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PROVINIENTE DE FILMAGENS, FOTOGRAFIAS E 02 VIDEOS INSTITUCCIONAIS DAS COBERTURAS DE EVENTOS E PROPAGANDA PARA A GESTÃO MUNICIPAL E… | Detalhes do empenho 4446/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.