Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4445/2024 | 18/06/2024 | RICARDO BATISTA DO NASCIMENTO 06854260418 CNPJ 44.267.297/0001-21 | R$ 300,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS ADICIONAIS DE SUBSTITUIÇÃO DE HARDWARES, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4445/2024 |
| 4444/2024 | 18/06/2024 | JHON LENNON PEREIRA MEDEIROS CNPJ 55.456.506/0001-00 | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM DE VEICULOS MODELO MOBI E APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO E CONFECÇÃO DE 03 PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA PREDIOS… | Detalhes do empenho 4444/2024 |
| 4443/2024 | 18/06/2024 | JOSE BRUNO DE MENEZES LIRA CNPJ 53.382.171/0001-99 | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇAÕ DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA OS… | Detalhes do empenho 4443/2024 |
| 4442/2024 | 18/06/2024 | MAYARA FURTADO ARAUJO CPF ***.873.564-** | R$ 3.288,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL EMILIA MARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4442/2024 |
| 4441/2024 | 18/06/2024 | RAFAEL DE ARRUDA SOUSA PINTO CPF ***.643.884-** | R$ 2.530,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO UROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4441/2024 |
| 4440/2024 | 18/06/2024 | EMANUELLE OHANA CAVALCANTI DOS SANTOS VITORINO CPF ***.218.544-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAR AULAS DE LIBRAS PARA TRABALHADORES DO SUAS PELA PRFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO | Detalhes do empenho 4440/2024 |
| 4439/2024 | 18/06/2024 | WIONY DE PAULA ALVES NUNES CPF ***.609.664-** | R$ 1.395,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDFA FINNACEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL SUPLEMENTOS NUTRICONAL PARA PACIENTE… | Detalhes do empenho 4439/2024 |
| 4438/2024 | 18/06/2024 | CONVISA CONSULTORIA EM VIGILANCIA E ASSITENCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ 41.078.512/0001-58 | R$ 45.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA SAUDE, CONFOFRME DOC. EM… | Detalhes do empenho 4438/2024 |
| 4437/2024 | 18/06/2024 | ANDRE PEDRO DA SILVA CPF ***.923.894-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SILVINO, DURANTE OS MESES DE MARÇO/2024 | Detalhes do empenho 4437/2024 |
| 4436/2024 | 18/06/2024 | ANA BEATRIZ OLIVEIRA CPF ***.530.464-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024. | Detalhes do empenho 4436/2024 |
| 4435/2024 | 18/06/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 13.950,30 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE INFRA… | Detalhes do empenho 4435/2024 |
| 4434/2024 | 14/06/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 1.898,30 | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4434/2024 |
| 4433/2024 | 14/06/2024 | NAIZE DOMINGOS DOS SANTOS CPF ***.355.384-** | R$ 4.286,00 | VALOR REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS QUE ABASTECER AS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4433/2024 |
| 4432/2024 | 14/06/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 610,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO | Detalhes do empenho 4432/2024 |
| 4431/2024 | 14/06/2024 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES-MEI CNPJ 22.814.809/0001-90 | R$ 2.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, MANUNTENÇOES CORRETIVAS PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO SISCONTROLE… | Detalhes do empenho 4431/2024 |
| 4430/2024 | 14/06/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE MAIO/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4430/2024 |
| 4429/2024 | 14/06/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 85.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRASPORTES ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO,… | Detalhes do empenho 4429/2024 |
| 4428/2024 | 14/06/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 38.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRASPORTES ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO,… | Detalhes do empenho 4428/2024 |
| 4427/2024 | 14/06/2024 | MARIA DO CEU NERY GUILHERME CPF ***.938.914-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4427/2024 |
| 4426/2024 | 14/06/2024 | NUANDERSON JOSE MONTEIRO CPF ***.670.614-** | R$ 3.100,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOBILIA PARA O CRAS | Detalhes do empenho 4426/2024 |
| 4425/2024 | 14/06/2024 | EMANUELLE OHANA CAVALCANTI DOS SANTOS VITORINO CPF ***.218.544-** | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE A MINISTRAR AULAS DE LIBRAS PARA TRABALHADORES DO SUAS PELA PRFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESP. SANTO | Detalhes do empenho 4425/2024 |
| 4424/2024 | 14/06/2024 | THIAGO DE ARRUDA NUNES DE SOUZA CPF ***.812.564-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 4424/2024 |
| 4423/2024 | 14/06/2024 | PAULA SOUZA DE MELO CPF ***.825.544-** | R$ 2.680,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIO CABRAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 4423/2024 |
| 4422/2024 | 14/06/2024 | SADY GOMES DA SILVA CNPJ 17.313.694/0001-10 | R$ 11.840,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DESISTALAÇÃO, MANUNTENÇÃO E REPAROS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS… | Detalhes do empenho 4422/2024 |
| 4421/2024 | 14/06/2024 | N & G CONSTRUTORA CNPJ 40.262.021/0001-08 | R$ 38.868,59 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM REFERENTE A REOQUELIBRIO ECONOMICO DO CONTRATO DE NUMERO 089*2022 | Detalhes do empenho 4421/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.