Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4420/2024 | 14/06/2024 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS CPF ***.919.514-** | R$ 2.920,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NA RECOSTRUÇÃO DO TALUDE DE SUSTENTAÇÃO DA… | Detalhes do empenho 4420/2024 |
| 4419/2024 | 14/06/2024 | EDVAN DA SILVA JOAO CPF ***.488.804-** | R$ 2.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECOSTRUÇÃO DO TALUDE DE SUSTENTAÇÃO DA… | Detalhes do empenho 4419/2024 |
| 4418/2024 | 14/06/2024 | JOSE ALFHAVILE MARTINS DA SILVA CPF ***.071.114-** | R$ 1.810,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECOSTRUÇÃO DO TALUDE DE SUSTENTAÇÃO DA… | Detalhes do empenho 4418/2024 |
| 4417/2024 | 14/06/2024 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA CPF ***.486.104-** | R$ 1.810,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA RECOSTRUÇÃO DO TALUDE DE SUSTENTAÇÃO DA… | Detalhes do empenho 4417/2024 |
| 4416/2024 | 14/06/2024 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CPF ***.280.734-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4416/2024 |
| 4415/2024 | 14/06/2024 | ALLYSON FREITAS DA SILVA CPF ***.499.664-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/ 2024 | Detalhes do empenho 4415/2024 |
| 4414/2024 | 14/06/2024 | MARIA JOSE VIEIRA SOARES CPF ***.566.404-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4414/2024 |
| 4413/2024 | 14/06/2024 | ORÇAFASCIO CNPJ 23.484.444/0001-45 | R$ 3.197,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSINATURA DO SISTEMA DE ORCAMENTO DE OBRAS ORÇAFACIO NOS MODULOS, BASES… | Detalhes do empenho 4413/2024 |
| 4412/2024 | 14/06/2024 | CLEMILSON BARBOSA DA SILVA CPF ***.644.274-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO, NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO JORGE, DURANTE OS MESES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 4412/2024 |
| 4411/2024 | 14/06/2024 | IDALECIO JANIO DA SILVA CPF ***.867.054-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE JUNHOl/ 2024 | Detalhes do empenho 4411/2024 |
| 4410/2024 | 14/06/2024 | RONALDO SALVINO CPF ***.041.604-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO,DURANTE O MES DE JUNHO 2024 | Detalhes do empenho 4410/2024 |
| 4409/2024 | 14/06/2024 | JOSENILDO DE LIMA CPF ***.779.874-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO,DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4409/2024 |
| 4408/2024 | 14/06/2024 | SEBASTIÃO BARBOSA MACÊDO CPF ***.348.574-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA R. COUTINHO, DURANTE O MES DE JUNHO/ 2024 | Detalhes do empenho 4408/2024 |
| 4407/2024 | 14/06/2024 | RAILSON ARTUR DA SILVA CPF ***.000.844-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,DURANTE O MES DE JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4407/2024 |
| 4406/2024 | 14/06/2024 | TAYNA HIGINO DA SILVA CPF ***.027.764-** | R$ 1.412,00 | VALOR COORESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CPMP AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES DURABTE O MES DE JUNHO/2024. | Detalhes do empenho 4406/2024 |
| 4405/2024 | 14/06/2024 | VITORIA SOUZA DA SILVA CPF ***.193.194-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVOÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA RENATO RIBEIRO NOS MESES DE MAIO E JUNHO/2024 | Detalhes do empenho 4405/2024 |
| 4404/2024 | 14/06/2024 | TORRE FIT INDUSTRIA E COMERCIAL PLANEJADOS CNPJ 50.902.051/0001-87 | R$ 5.970,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CORRESPÓNDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS DE ESCRITORIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESSA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4404/2024 |
| 4403/2024 | 14/06/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 1.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE MOTORES E BOMBAS HIDRAULICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 4403/2024 |
| 4402/2024 | 14/06/2024 | MARIA THAIS DA SILVA FRANÇA CPF ***.057.334-** | R$ 3.670,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4402/2024 |
| 4401/2024 | 14/06/2024 | MARCELO DE LIMA CPF ***.460.624-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 4401/2024 |
| 4400/2024 | 14/06/2024 | THAIS ALVES CORREIA CPF ***.519.374-** | R$ 3.670,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 4400/2024 |
| 4399/2024 | 14/06/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 880,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA FESTA DO 11 FORRO DA FEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4399/2024 |
| 4398/2024 | 14/06/2024 | OZANI INACIO DA SILVA CPF ***.529.954-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4398/2024 |
| 4397/2024 | 14/06/2024 | MYLENA ARAUJO DA SILVA CPF ***.911.274-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ FRANCISCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4397/2024 |
| 4396/2024 | 14/06/2024 | THAIS GABRIELA DE SOUZA CPF ***.438.424-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4396/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.