Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4345/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.470,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4345/2024 |
| 4344/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.541,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4344/2024 |
| 4343/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.520,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4343/2024 |
| 4342/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 1.722,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4342/2024 |
| 4341/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.056,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4341/2024 |
| 4340/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 2.866,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4340/2024 |
| 4339/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 4339/2024 |
| 4338/2024 | 12/06/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.920,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES… | Detalhes do empenho 4338/2024 |
| 4337/2024 | 12/06/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 28.183,97 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE,… | Detalhes do empenho 4337/2024 |
| 4336/2024 | 12/06/2024 | GUSTAVO OLIVEIRA GUEDES SOARES CNPJ 13.188.441/0002-91 | R$ 1.355,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE KITS ENXOVAIS PARA AS FAMILIAS DE MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL DO NOSSO MUNICIPIO | Detalhes do empenho 4336/2024 |
| 4335/2024 | 12/06/2024 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 4.767,50 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4335/2024 |
| 4334/2024 | 12/06/2024 | YURE RENAN FERREIRA DE MEIRELES CPF ***.676.554-** | R$ 50,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4334/2024 |
| 4333/2024 | 12/06/2024 | FABYANO GOMES DA SILVA CPF ***.301.374-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL,… | Detalhes do empenho 4333/2024 |
| 4332/2024 | 11/06/2024 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILVA CPF ***.469.574-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO. | Detalhes do empenho 4332/2024 |
| 4331/2024 | 11/06/2024 | FLAVIO ELEUTERIO DA SILVA CPF ***.971.114-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4331/2024 |
| 4330/2024 | 11/06/2024 | IRISLANE PINHEIRO DA SILVA CPF ***.344.134-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPICIONI9STA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBERTO GOMES DE MELO, | Detalhes do empenho 4330/2024 |
| 4329/2024 | 11/06/2024 | SEVERINO LUCAS DA SILVA CPF ***.221.824-** | R$ 3.550,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PARQUES INFANTIS DE MADEIRA, LOCALIZADO NA PRAÇA JULIA MARGARETH. | Detalhes do empenho 4329/2024 |
| 4328/2024 | 11/06/2024 | JOSEILMA DE SOUZA ALBUQUERQUE CNPJ 49.832.932/0001-90 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO PARA FESTA DO PADROEIRO NA COMUNIDADE SEMENTES E MUDAS, DISPONIBILIZANDO 10 SEGURANÇAS. | Detalhes do empenho 4328/2024 |
| 4327/2024 | 11/06/2024 | RAIZA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO CPF ***.020.764-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4327/2024 |
| 4325/2024 | 11/06/2024 | LEONARDO CANDIDO RODRIGUES CPF ***.885.024-** | R$ 4.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO A DISPOSIÇÃO DESSA PREFEITURA PARA SERVIÇOS DIVERSOS, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4325/2024 |
| 4324/2024 | 11/06/2024 | MARIA MARCIA MARTINS DOS SANTOS CPF ***.970.624-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS COMO AUXILAR ADMINISTRATIVONA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO /2024 | Detalhes do empenho 4324/2024 |
| 4323/2024 | 11/06/2024 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO PARA A… | Detalhes do empenho 4323/2024 |
| 4322/2024 | 11/06/2024 | JOAO LUIZ DE FRANCA CPF ***.396.534-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4322/2024 |
| 4321/2024 | 11/06/2024 | JOSE JORGE ALVES CPF ***.012.604-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4321/2024 |
| 4320/2024 | 11/06/2024 | CAMYLA PAMELLA MARCIA DA SILVA CNPJ 49.798.791/0001-36 | R$ 3.380,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNCIMENTO DE AGUA MINEIRAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4320/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.