Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4319/2024 | 11/06/2024 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 472,50 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O ME DEMAIO/2024(EMPENHO COMPLEMENTAR). | Detalhes do empenho 4319/2024 |
| 4318/2024 | 11/06/2024 | MARIA FABIANE ALVES BALBINO CPF ***.253.883-** | R$ 1.965,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINA DE ARTERAPIA PARA OS ADOLECENTES QUE PARTICIPAM DO PROJETO SEMEAR II | Detalhes do empenho 4318/2024 |
| 4317/2024 | 11/06/2024 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 380,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE maio/2024(COMPLEMENTO DO EMPENHO) | Detalhes do empenho 4317/2024 |
| 4316/2024 | 11/06/2024 | DANILO FARIAS DE LIMA CPF ***.631.634-** | R$ 280,93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM RASTREADOR VEICULAR APLICADO EM ONIBUS PERTECNTE A SEC. DE EDUCAÇÃO | Detalhes do empenho 4316/2024 |
| 4315/2024 | 11/06/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 235,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREMPAGAS COM CONSUMO DE AGUA NAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE RELATIVO AOS MES DE… | Detalhes do empenho 4315/2024 |
| 4314/2024 | 11/06/2024 | THAIZE ALVES DA SILVA CPF ***.887.254-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4314/2024 |
| 4313/2024 | 11/06/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 975,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA FAMILIAS DE MAIOR VUNERABILIDADE SOCIAL DESTE… | Detalhes do empenho 4313/2024 |
| 4312/2024 | 11/06/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 2.853,80 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS AOLINETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 4312/2024 |
| 4311/2024 | 11/06/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE CNPJ 00.378.257/0001-81 | R$ 0,13 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME EXTRATO. | Detalhes do empenho 4311/2024 |
| 4309/2024 | 11/06/2024 | THOMAS ANTONIO BARBOSA DA SILVA CPF ***.687.784-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4309/2024 |
| 4310/2024 | 07/06/2024 | RAVD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 41.830.614/0001-88 | R$ 1.628,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL IPI APAR ATENDER AS DEMANDAS DA SE. DE… | Detalhes do empenho 4310/2024 |
| 4308/2024 | 07/06/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 2.001,54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 4308/2024 |
| 4307/2024 | 07/06/2024 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. HID. LTDA CNPJ 00.879.217/0001-13 | R$ 3.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE (02) ROÇADEIRAS PARA ATENDER AS DEMANDAS AD SEC. DE MEIO AMBIENTE | Detalhes do empenho 4307/2024 |
| 4306/2024 | 07/06/2024 | AUREA CRISTINA GOMES CPF ***.514.194-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERIAS NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4306/2024 |
| 4305/2024 | 07/06/2024 | ELINALDO DE LIMA CPF ***.638.214-** | R$ 1.690,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICVIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4305/2024 |
| 4304/2024 | 07/06/2024 | SERGIO FRANCO DO ALTO CPF ***.164.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTDIO D EFUTEBOL DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE MAIO D E2024 | Detalhes do empenho 4304/2024 |
| 4303/2024 | 07/06/2024 | ANTONIO GOMES DA SILVA CPF ***.698.964-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IRRIGAÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4303/2024 |
| 4302/2024 | 07/06/2024 | SAMUEL FIRMINO DO PRADO CPF ***.863.597-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS PALMEIRAS COLONIAS DA PRAÇA RENATO RIBEIRO E… | Detalhes do empenho 4302/2024 |
| 4301/2024 | 07/06/2024 | LUCIENE CANDIDO DOS SANTOS CPF ***.005.214-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL CONTROLADO | Detalhes do empenho 4301/2024 |
| 4300/2024 | 07/06/2024 | JOSINALDO MEIRELES DE OLIVEIRA CPF ***.529.984-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EXERCUÇÃO DA RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DO RESERVATÓRIO ELEVADO E MELHORIA DE PASSAGEM MOLHADA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE ENGENHO… | Detalhes do empenho 4300/2024 |
| 4299/2024 | 07/06/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 550,23 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 4299/2024 |
| 4298/2024 | 07/06/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 46,28 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FoRNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS DO CONJUNTO FRANCSICO CUNHA, RELATIVO… | Detalhes do empenho 4298/2024 |
| 4297/2024 | 07/06/2024 | YURE RENAN FERREIRA DE MEIRELES CPF ***.676.554-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4297/2024 |
| 4296/2024 | 07/06/2024 | VALDECIR SOARES DA SILVA CPF ***.398.904-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4296/2024 |
| 4295/2024 | 07/06/2024 | ANTONIO EVERTON DA SILVA FRANCELINO E OUTROS CPF ***.741.024-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4295/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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