Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4294/2024 | 07/06/2024 | RAY ARAUJO VIEIRA DA SILVA CPF ***.581.184-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4294/2024 |
| 4293/2024 | 07/06/2024 | MARIA ANDRESSA DO NASCIMENTO LIMA CPF ***.918.254-** | R$ 500,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4293/2024 |
| 4292/2024 | 07/06/2024 | EMANOEL LUCAS DA SILVA CPF ***.777.904-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4292/2024 |
| 4291/2024 | 07/06/2024 | JOSIVANIA RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.528.424-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4291/2024 |
| 4290/2024 | 07/06/2024 | JAQUELINE BATISTA SANTOS CPF ***.465.824-** | R$ 400,00 | VALOR REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4290/2024 |
| 4289/2024 | 07/06/2024 | CLAUDIO DA COSTA CRISPIM CNPJ 36.570.373/0001-45 | R$ 1.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4289/2024 |
| 4288/2024 | 07/06/2024 | ALLyNE CARMELIA ATAIDE DA SILVA CNPJ 42.169.725/0001-58 | R$ 2.970,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS, APOIO E EQUIPE DE… | Detalhes do empenho 4288/2024 |
| 4287/2024 | 07/06/2024 | JOSE ADRIANO COSTA CPF ***.529.454-** | R$ 650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE REMEDIOS DE ALTO CUSTO E INSUMOS HOSPITALARES. | Detalhes do empenho 4287/2024 |
| 4286/2024 | 07/06/2024 | NATALICIO MARCULINO DA SILVA CPF ***.328.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PEDRO RODRIGUES DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 4286/2024 |
| 4285/2024 | 07/06/2024 | FERNANDO ROZENDO CNPJ 50.106.425/0001-58 | R$ 3.595,00 | VALOR CORRESPONDENTE A COMPRA DE PÂES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA CRECHE HELENA PESSOA RIBEIRO COUTINHO NO PERIODO DE 16/04/2024 A 10/06/2024 , CONFORME… | Detalhes do empenho 4285/2024 |
| 4284/2024 | 07/06/2024 | ROSANGELA CONSTANTINO DE LIMA CPF ***.547.684-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4284/2024 |
| 4283/2024 | 07/06/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 35.252,40 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 4283/2024 |
| 4282/2024 | 07/06/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 30.244,97 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 4282/2024 |
| 4281/2024 | 07/06/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 33.349,70 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 4281/2024 |
| 4280/2024 | 07/06/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 33.236,20 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 4280/2024 |
| 4279/2024 | 07/06/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 30.450,40 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 4279/2024 |
| 4278/2024 | 07/06/2024 | BIOMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR-ME CNPJ 32.695.863/0001-17 | R$ 41.529,00 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO. | Detalhes do empenho 4278/2024 |
| 4277/2024 | 07/06/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 22.300,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE PLANTONISTA… | Detalhes do empenho 4277/2024 |
| 4276/2024 | 07/06/2024 | ANDERSON PONTES MENDONÇA LEITE CNPJ 42.526.808/0001-57 | R$ 2.001,54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS AOLINETICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE… | Detalhes do empenho 4276/2024 |
| 4275/2024 | 07/06/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 34.410,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 4275/2024 |
| 4274/2024 | 07/06/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 49.912,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 4274/2024 |
| 4273/2024 | 07/06/2024 | SANDRO URBANO DA SILVA CPF ***.605.724-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4273/2024 |
| 4272/2024 | 07/06/2024 | JOSEVANIA DE OLIVEIRA CPF ***.594.314-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4272/2024 |
| 4271/2024 | 07/06/2024 | GILSON DE BRITO MARTINS CPF ***.629.144-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4271/2024 |
| 4270/2024 | 07/06/2024 | MATEC-MATERIAS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA CNPJ 18.100.267/0001-16 | R$ 55.891,00 | VALOR CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4270/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.