Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4269/2024 | 07/06/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 17.525,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4269/2024 |
| 4268/2024 | 07/06/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 31.733,30 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4268/2024 |
| 4267/2024 | 07/06/2024 | FORTE GRAFICA EIRELI -ME CNPJ 19.680.830/0001-35 | R$ 23.758,00 | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS PERTECENTES A SEC, DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | Detalhes do empenho 4267/2024 |
| 4266/2024 | 07/06/2024 | LCB CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA CNPJ 51.578.554/0001-01 | R$ 99.722,35 | VALOR CORRESPONDENTE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA RURAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE MASSANGANA 3 - ZONA RURAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4266/2024 |
| 4265/2024 | 07/06/2024 | THIAGO CHAGAS DE ANDRADE CPF ***.719.694-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA HELENA III, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4265/2024 |
| 4264/2024 | 07/06/2024 | SAMUEL GOMES DA SILVA JUNIOR CPF ***.431.204-** | R$ 1.912,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MES DE MAIO… | Detalhes do empenho 4264/2024 |
| 4263/2024 | 07/06/2024 | GABRIELLA SOUZA DE MELO CPF ***.825.454-** | R$ 2.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM ALUGUEL DE PREDIO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SEINFRA, LOCALIZADO NA RUA… | Detalhes do empenho 4263/2024 |
| 4262/2024 | 07/06/2024 | ENERGISA CNPJ 09.095.183/0001-40 | R$ 51,80 | VALOR CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE ENERGIA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4262/2024 |
| 4261/2024 | 07/06/2024 | LUIZ MARIANO PEREIRA CPF ***.202.904-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4261/2024 |
| 4260/2024 | 07/06/2024 | VICTOR GABRIEL SABINO BARBOSA CPF ***.527.454-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4260/2024 |
| 4259/2024 | 07/06/2024 | JOSEMAR DOS SANTOS NOBREGA CPF ***.815.064-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PRÉDIO QUE SE ENCONTRA NO CONSELHO TUTELAR,,DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4259/2024 |
| 4258/2024 | 07/06/2024 | JOSEANE DA SILVA CPF ***.728.224-** | R$ 1.800,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4258/2024 |
| 4257/2024 | 07/06/2024 | SIMONE VALDEVINO DOS SANTOS CPF ***.643.434-** | R$ 1.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO R.… | Detalhes do empenho 4257/2024 |
| 4256/2024 | 07/06/2024 | ELIONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF ***.391.234-** | R$ 475,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIL 919, DESTINADO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA.(complemento do valor da locação). | Detalhes do empenho 4256/2024 |
| 4255/2024 | 07/06/2024 | EDVALDO PEDRO DOS REIS CPF ***.659.904-** | R$ 700,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE… | Detalhes do empenho 4255/2024 |
| 4254/2024 | 07/06/2024 | FRANCISCO ISMAEL BARBOSA DA COSTA CPF ***.322.777-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4254/2024 |
| 4253/2024 | 07/06/2024 | JONAS ALVES DO NASCIMENTO CPF ***.428.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4253/2024 |
| 4252/2024 | 06/06/2024 | QUALITY CONSUTORIA CNPJ 48.235.738/0001-64 | R$ 61.250,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA JUNTO AO TCE-PB, REFERENTE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4252/2024 |
| 4251/2024 | 06/06/2024 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 64.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, REFERENTE JUNHO A DEZEMBRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4251/2024 |
| 4250/2024 | 06/06/2024 | LUCIANO FERNANDES DA SILVA CPF ***.275.784-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL FLAVIANO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4250/2024 |
| 4249/2024 | 06/06/2024 | REGINALDO COSMO DA SILVA CPF ***.975.724-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4249/2024 |
| 4248/2024 | 06/06/2024 | MARIA DA PENHA COSMO DA SILVA CPF ***.709.384-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADSO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4248/2024 |
| 4247/2024 | 06/06/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 8.460,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 DE VEICULO MMOTOR 1.0 04 PORTAS, COMPLETO PLACAS QFD 1141,QSE 1643, QSJ 1390 COM KM LIVRE REFERENTE AO… | Detalhes do empenho 4247/2024 |
| 4246/2024 | 06/06/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 26.740,00 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.01 (UM) VEÍCULO TIPO SUV, PLACA SKX-5D60, COM CAPACIDADE PARA 07 (SETE)… | Detalhes do empenho 4246/2024 |
| 4245/2024 | 06/06/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 33.160,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRES AMBULANCIAS, 3 VEICULOS MOTOR 1.0, 1 VEICULO SPIN,A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 4245/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.