Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4244/2024 | 06/06/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 3.700,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO 1.3 PLACA QFV5G42, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 022/2022 E CONTRATO 087/2022 | Detalhes do empenho 4244/2024 |
| 4243/2024 | 06/06/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 2.820,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO MOTOR 1.0 PLACA QFD 1131 COM KM LIVRE, RELATIVO AO MES DE MAIO//2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.… | Detalhes do empenho 4243/2024 |
| 4242/2024 | 06/06/2024 | O E L RENT A CAR CNPJ 02.401.445/0001-09 | R$ 25.650,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM KM LIVRE, SENDO 02 DOIS CAMINHÕES PIPA, PLACAS: KFM-7828, KHH-5J49 E 01 CAMINHÃO PLACA NQJ-8166 A DISPOSIÇÃO… | Detalhes do empenho 4242/2024 |
| 4241/2024 | 06/06/2024 | URICELIA MATIAS GOMES CPF ***.602.957-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, SEMANALMENTE, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4241/2024 |
| 4240/2024 | 06/06/2024 | ELSA DA SILVA TORRES CPF ***.949.994-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O MES DE MAIO,/2024 | Detalhes do empenho 4240/2024 |
| 4239/2024 | 06/06/2024 | EVAI CARNEIRO JUVINO CPF ***.438.934-** | R$ 1.550,00 | VALOR CORRESPÓNDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE RECIFE, SEMANALMENTE, DURANTE O MES DE… | Detalhes do empenho 4239/2024 |
| 4238/2024 | 06/06/2024 | NIVIA DAIENE LUNA FARIAS CNPJ 47.055.007/0001-74 | R$ 1.969,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4238/2024 |
| 4237/2024 | 06/06/2024 | EHALLYSON ENRYKY MARTINS DE SOUZA CPF ***.781.454-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADORDA RETROESCAVADEIRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4237/2024 |
| 4236/2024 | 06/06/2024 | JOSEILDO LAURENTINO CARNEIRO CPF ***.562.954-** | R$ 2.150,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A SER FEITA PELO ESTAGIARIO QUE SE ENCONTRA NO NONO PERIODO DO CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DA INSTITUIÇÃO… | Detalhes do empenho 4236/2024 |
| 4235/2024 | 06/06/2024 | VALDEMIRO BATISTA DA SILVA JUNIOR CPF ***.167.444-** | R$ 2.950,00 | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR TECNICO NA SEC. DE INFRESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4235/2024 |
| 4234/2024 | 06/06/2024 | FERNANDA BARBOSA DE OLIVEIRA CPF ***.206.504-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL… | Detalhes do empenho 4234/2024 |
| 4233/2024 | 06/06/2024 | ANDERSON DIOGO DA SILVA CPF ***.214.264-** | R$ 2.824,00 | VAÇOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 4233/2024 |
| 4232/2024 | 06/06/2024 | LUIZ FELIPE LOPES DA SILVA CPF ***.764.524-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4232/2024 |
| 4231/2024 | 06/06/2024 | ANA MARIA PESSOA DE ARAUJO FERNANDES CPF ***.043.634-** | R$ 2.685,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4231/2024 |
| 4230/2024 | 06/06/2024 | RITA CASSIA LUNA SOUZA CPF ***.558.374-** | R$ 2.685,00 | VALOR CORRESPONDENTE AO PLANTOES NOTURNOS COMO ENFERMEIRA NA UNIDADE DA FAMILIA ALBERTO BATISTA GOMES, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4230/2024 |
| 4229/2024 | 06/06/2024 | JOSE FELIX DA SILVA FILHO CPF ***.116.014-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024. | Detalhes do empenho 4229/2024 |
| 4228/2024 | 06/06/2024 | GUSTAVO FERREIRA DE LIMA CPF ***.382.014-** | R$ 2.440,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4228/2024 |
| 4227/2024 | 06/06/2024 | ANDREIA EMILIA DE LIMA CPF ***.169.044-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4227/2024 |
| 4226/2024 | 06/06/2024 | IVAM LUIZ DE FRANÇA CPF ***.205.724-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4226/2024 |
| 4225/2024 | 06/06/2024 | SARA CANDIDA DA SILVA CPF ***.850.794-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4225/2024 |
| 4224/2024 | 06/06/2024 | CARTORIO DORNELAS CNPJ 44.699.449/0001-65 | R$ 164,52 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECINTO DE FIRMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Detalhes do empenho 4224/2024 |
| 4223/2024 | 06/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 85.613,97 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS DIFERENÇAS SALARIAIS ENFERMAGEM, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4223/2024 |
| 4222/2024 | 06/06/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE JUNHO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4222/2024 |
| 4221/2024 | 06/06/2024 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS CPF ***.863.224-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024 | Detalhes do empenho 4221/2024 |
| 4220/2024 | 06/06/2024 | DORIAM DE SOUZA GUEDES CNPJ 52.505.001/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER E PUBLICIDADE DE MATERIAS DURANTE O MES DE MAIODE 2024, NO PORTAL FOCO PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 4220/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.