Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4194/2024 | 04/06/2024 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA CNPJ 09.123.654/0001-87 | R$ 116,56 | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4194/2024 |
| 4193/2024 | 04/06/2024 | MARCELO PINHEIRO DA SILVA CPF ***.675.594-** | R$ 6.245,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO E COBERTURA METALICA… | Detalhes do empenho 4193/2024 |
| 4192/2024 | 04/06/2024 | WEMILLY VITORIA SANTOS DA SILVA CPF ***.425.764-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4192/2024 |
| 4191/2024 | 04/06/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4191/2024 |
| 4190/2024 | 04/06/2024 | JACKSON CAXIAS DA SILVA CPF ***.740.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JAQUES, DURANTE OS MES DE ABRIL E MAIO 2024 | Detalhes do empenho 4190/2024 |
| 4189/2024 | 04/06/2024 | MARIA ELIZABETH DE FRANÇA SILVA CPF ***.327.854-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES DE CARVALHO, NOS MESES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4189/2024 |
| 4188/2024 | 04/06/2024 | JANIELLY MARIANO DA SILVA CPF ***.295.584-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE LOCOMOÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA | Detalhes do empenho 4188/2024 |
| 4187/2024 | 04/06/2024 | SEVERINO DOS RAMOS DA SILVA CPF ***.248.724-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPOMDENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO VIRGINIO CABRAL, DURANTE O MES DE FEV/2024 | Detalhes do empenho 4187/2024 |
| 4186/2024 | 04/06/2024 | MARCIELA ANGELICA DE LIMA CPF ***.003.464-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE LIMPEZA EM DIVERSAS RUAS DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4186/2024 |
| 4185/2024 | 04/06/2024 | ALDELIA BASILIO VIEIRA CPF ***.874.684-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 4185/2024 |
| 4184/2024 | 04/06/2024 | ISAC TRAJANO DE OLIVEIRA CPF ***.551.064-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4184/2024 |
| 4183/2024 | 04/06/2024 | ANDREIA DE LIMA CPF ***.650.164-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO 2024. | Detalhes do empenho 4183/2024 |
| 4182/2024 | 04/06/2024 | ADRIANO ALEXANDRE DE JESUS CPF ***.587.874-** | R$ 1.580,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO 2024. | Detalhes do empenho 4182/2024 |
| 4181/2024 | 04/06/2024 | JOÃO BATISTA TORRES CPF ***.692.364-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIO COUTINHO ,… | Detalhes do empenho 4181/2024 |
| 4180/2024 | 04/06/2024 | WANDERSON CARLOS DA SILVA CPF ***.467.104-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO VIGILANTE NA CRECHE MUNICIPAL HELENA P. R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 4180/2024 |
| 4179/2024 | 04/06/2024 | VITOR HUGO VICENTE GOMES DA SILVA CPF ***.138.434-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSE FRANCISCA,… | Detalhes do empenho 4179/2024 |
| 4178/2024 | 04/06/2024 | MANOEL NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.873.464-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE MASSANGANA II NO PRIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2024. | Detalhes do empenho 4178/2024 |
| 4177/2024 | 04/06/2024 | JDI CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS CNPJ 49.550.987/0001-07 | R$ 111.242,34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO CONJ. FRANCSICO… | Detalhes do empenho 4177/2024 |
| 4176/2024 | 04/06/2024 | ROSEMERY DE OLIVEIRA DA SILVA CPF ***.883.874-** | R$ 1.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4176/2024 |
| 4175/2024 | 04/06/2024 | JOSEFA LUIZ DA SILVA CPF ***.797.354-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO POLICLINICA MARIA EMILIA COREIA DA SILVA, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4175/2024 |
| 4174/2024 | 04/06/2024 | JORGE VALDEVINO CPF ***.598.404-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4174/2024 |
| 4173/2024 | 04/06/2024 | MARCOS ANTONIO VALDEVINO CPF ***.628.607-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4173/2024 |
| 4172/2024 | 04/06/2024 | HUMBERTO JOSE DE ARAUJO CPF ***.832.624-** | R$ 845,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM CONSERTO DE MOTORES E BOMBAS HIDRAULICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 4172/2024 |
| 4171/2024 | 04/06/2024 | CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PB CNPJ 08.667.024/0001-00 | R$ 99,64 | VALOR CORRESPONDENTE COBRANÇA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4171/2024 |
| 4170/2024 | 04/06/2024 | MARCILIO PAIVA DOS SANTOS CPF ***.260.434-** | R$ 1.712,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4170/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.