Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4144/2024 | 04/06/2024 | YASMIN ALCANTRA CARNEIRO DA CUNHA CPF ***.238.774-** | R$ 1.685,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4144/2024 |
| 4143/2024 | 04/06/2024 | VERONICA MENEZES DOS SANTOS CPF ***.766.484-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENETO R. COUTINHO,… | Detalhes do empenho 4143/2024 |
| 4142/2024 | 04/06/2024 | EDVALDO DANTAS CPF ***.728.004-** | R$ 2.230,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL DOS VIGILANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4142/2024 |
| 4141/2024 | 04/06/2024 | JOSE DE ARIMATEIA LIMA DA SILVA CPF ***.801.514-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4141/2024 |
| 4140/2024 | 04/06/2024 | JOSE SEVERINO DA SILVA CPF ***.096.824-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4140/2024 |
| 4139/2024 | 04/06/2024 | ROSA MARIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.733.704-** | R$ 850,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4139/2024 |
| 4138/2024 | 04/06/2024 | LUCIO FLAVIO MORENO CPF ***.928.734-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4138/2024 |
| 4137/2024 | 04/06/2024 | PAULO CANDIDO CPF ***.927.834-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4137/2024 |
| 4136/2024 | 04/06/2024 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA CPF ***.586.974-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4136/2024 |
| 4135/2024 | 04/06/2024 | GABRIEL RICARDO DSA SILVA CPF ***.065.434-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4135/2024 |
| 4134/2024 | 04/06/2024 | VANDERLEI ANTONIIO DA SILVA CPF ***.139.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4134/2024 |
| 4133/2024 | 04/06/2024 | HELOISA DE MELO TEODORIO DA COSTA CPF ***.957.964-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 4133/2024 |
| 4132/2024 | 04/06/2024 | ELIONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF ***.391.234-** | R$ 4.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO FORD F400 DE PLACA KIL 919, DESTINADO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA. | Detalhes do empenho 4132/2024 |
| 4131/2024 | 04/06/2024 | JOSEMAR GOMES DO NASCIMENTO CPF ***.951.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4131/2024 |
| 4130/2024 | 04/06/2024 | FLAVIO RIBEIRO DE ARAUJO CPF ***.843.294-** | R$ 1.900,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA CUNHA ,… | Detalhes do empenho 4130/2024 |
| 4129/2024 | 04/06/2024 | ERINALDO CESAR DOS SANTOS JUNIOR CPF ***.043.384-** | R$ 1.650,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOS COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4129/2024 |
| 4128/2024 | 04/06/2024 | EDMILSON JOSE DA SILVA CPF ***.494.044-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4128/2024 |
| 4127/2024 | 04/06/2024 | GEOVANIA MARIA DA CRUZ CPF ***.871.944-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 4127/2024 |
| 4126/2024 | 04/06/2024 | FABIO HENRIQUE DE LUCENA ARAUJO CPF ***.777.724-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SC. DE SAÚDE, DURANTE… | Detalhes do empenho 4126/2024 |
| 4125/2024 | 04/06/2024 | JARBAS RODRIGUES CHAVES CPF ***.472.784-** | R$ 3.300,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTOREISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024 | Detalhes do empenho 4125/2024 |
| 4124/2024 | 04/06/2024 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.500,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE maio/2024 | Detalhes do empenho 4124/2024 |
| 4123/2024 | 04/06/2024 | FABIANO JOSE DE LIMA CPF ***.171.134-** | R$ 1.412,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE maio/2024 | Detalhes do empenho 4123/2024 |
| 4122/2024 | 04/06/2024 | JOSE HELIO ROSENDO CPF ***.361.944-** | R$ 4.450,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA KGT-9846, NA COLETA DE RESIDUOS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4122/2024 |
| 4121/2024 | 04/06/2024 | PRISCILA PRAZERES DE LIMA CPF ***.244.994-** | R$ 3.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEICULO KOMBI MOW-1706, A DISPOSIÇÃO DA SEC.… | Detalhes do empenho 4121/2024 |
| 4120/2024 | 04/06/2024 | ADRIANO MARTINS DE ARAUJO CPF ***.430.784-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DE PLACA OGB-9180, DURANTE O MES… | Detalhes do empenho 4120/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
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