Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 4016/2024 | 04/06/2024 | JOSE GONÇALVES DA SILVA CPF ***.939.894-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4016/2024 |
| 4015/2024 | 04/06/2024 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CPF ***.475.494-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4015/2024 |
| 4014/2024 | 04/06/2024 | JAQUELINE BANDEIRA DE SOUZA CPF ***.112.244-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4014/2024 |
| 4013/2024 | 04/06/2024 | MARCILIO DA SILVA LEONCIO LOPES CPF ***.343.684-** | R$ 800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4013/2024 |
| 4012/2024 | 04/06/2024 | ROMILDO FRANCISCO CPF ***.970.604-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4012/2024 |
| 4011/2024 | 04/06/2024 | KAYO YAN FONSECA GONÇALVES CPF ***.376.794-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4011/2024 |
| 4010/2024 | 04/06/2024 | MARIA DA PENHA DE ASSIS CPF ***.602.784-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AUXILIO FINANCEIRO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOC.… | Detalhes do empenho 4010/2024 |
| 4009/2024 | 29/05/2024 | EM CENA CONSUTORIA E PROJETOS LTDA CNPJ 40.657.357/0001-61 | R$ 7.600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PRESTALÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE… | Detalhes do empenho 4009/2024 |
| 4008/2024 | 29/05/2024 | IVANILDO BEZERRA CPF ***.390.974-** | R$ 1.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTDOS COMO CANOEIRO NA CONDUÇÃO NA TRAVESSIA DA ZONA RURAL… | Detalhes do empenho 4008/2024 |
| 4007/2024 | 29/05/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 24.425,25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 4007/2024 |
| 4006/2024 | 29/05/2024 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA RITA LTDA CNPJ 18.785.851/0001-52 | R$ 10.468,41 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,… | Detalhes do empenho 4006/2024 |
| 4005/2024 | 29/05/2024 | MARIA SUELLEN DA SILVA CPF ***.082.854-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO R. COUTINHO, DURANTE O… | Detalhes do empenho 4005/2024 |
| 4004/2024 | 29/05/2024 | ANALISE ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS CNPJ 27.884.241/0001-05 | R$ 5.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DO RELATORIO TECNICO SIOPS JUNTO AO SUS E FNDE , REFERENTE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4004/2024 |
| 4003/2024 | 29/05/2024 | LUCIANO PAIVA GOMES ME CNPJ 35.252.756/0001-02 | R$ 2.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO ITENS DO CAUC, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4003/2024 |
| 4002/2024 | 29/05/2024 | VC SOFTWARE LTDA CNPJ 46.009.847/0001-38 | R$ 1.500,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO WEBSITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPIRITO SANTO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2024. CONFORME… | Detalhes do empenho 4002/2024 |
| 4001/2024 | 29/05/2024 | LR CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO PUBLICA LTDA CNPJ 17.513.604/0001-34 | R$ 9.200,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, ALUSIVO AO MES DE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 4001/2024 |
| 4000/2024 | 29/05/2024 | MARCIO NUNES DE LUCENA CPF ***.801.844-** | R$ 2.000,00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NO ACOMPANHAMENTO E REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 4000/2024 |
| 3999/2024 | 29/05/2024 | EDILENE MARIA DOS SANTOS CPF ***.165.384-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR NA ESCOLA MUNICIPAL, JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2024. | Detalhes do empenho 3999/2024 |
| 3998/2024 | 29/05/2024 | ERINALDO DA ROCHA BATISTA CPF ***.164.254-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3998/2024 |
| 3997/2024 | 29/05/2024 | MARIA DE LOURDES DA SILVA CPF ***.127.574-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3997/2024 |
| 3996/2024 | 29/05/2024 | MARIA LUCIA DA SILVA CPF ***.251.424-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETORA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3996/2024 |
| 3995/2024 | 29/05/2024 | JEFERSON FERREIIRA DA SILVA CPF ***.406.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3995/2024 |
| 3994/2024 | 29/05/2024 | SAMARA DA SILVA GOMES CPF ***.490.234-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA JULIA SOUTO PAIVA,DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3994/2024 |
| 3993/2024 | 29/05/2024 | RITA FRANCISCA DA SILVA CPF ***.770.564-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JURACY BATISTA DE JESUS, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3993/2024 |
| 3992/2024 | 29/05/2024 | ALEX LUIZ HORACIO DA SILVA CPF ***.856.324-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3992/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.