Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3991/2024 | 29/05/2024 | ELIVELTON DA SILVA GOMES CPF ***.774.344-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O MES DE DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3991/2024 |
| 3990/2024 | 29/05/2024 | FLAVIA THAYS BATISTA CPF ***.296.534-** | R$ 2.284,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO, DURANTE O ME DEMAIO/2024 | Detalhes do empenho 3990/2024 |
| 3989/2024 | 29/05/2024 | JOSETE ANUNCIADA COSTA NASCIMENTO CPF ***.591.584-** | R$ 1.000,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3989/2024 |
| 3988/2024 | 29/05/2024 | GIZELLE DA SILVA GOMES CPF ***.119.054-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CRECHE MUNICIPAL HELENA PESSOA, DURANTE O MES DE MAIO/2024 | Detalhes do empenho 3988/2024 |
| 3987/2024 | 29/05/2024 | ANA CLAUDIA BARBOSA DE LIMA CPF ***.216.224-** | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEWRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL RENATO RIBEIRO COUTINHO NO MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3987/2024 |
| 3986/2024 | 29/05/2024 | VICTOR GABRIEL SABINO BARBOSA CPF ***.527.454-** | R$ 1.580,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3986/2024 |
| 3985/2024 | 29/05/2024 | GABRIELLY LENDRO DO NASCIMENTO CPF ***.377.924-** | R$ 400,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA FINNACEIRA PARA PESSOA COM VULNERABILIDADE SOCIAL | Detalhes do empenho 3985/2024 |
| 3984/2024 | 29/05/2024 | JOSE EWERTON DA SILVA FABRICIO CPF ***.795.294-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRSTADOSCOMO MOTORISTA A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, DURANTE O… | Detalhes do empenho 3984/2024 |
| 3983/2024 | 29/05/2024 | VALDIR COUTINHO TONE CNPJ 20.240.174/0001-39 | R$ 9.960,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM PROJEÇÃO DE MOVEIS DA UBS DE MASSANGANA I E SEC. DE… | Detalhes do empenho 3983/2024 |
| 3982/2024 | 29/05/2024 | GAMA DIESEL LTDA CNPJ 04.866.656/0002-23 | R$ 8.842,71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR ( ONIBUS 3 - MOTOR DIANTEIRO/15,190 )… | Detalhes do empenho 3982/2024 |
| 3981/2024 | 29/05/2024 | PAULO FRANCISCO DE SOUZA CPF ***.058.364-** | R$ 1.412,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DA FEBRE AFTOSA DESTE MUNICIPIO PARA A… | Detalhes do empenho 3981/2024 |
| 3980/2024 | 29/05/2024 | DOUGLAS BERNADO AZEVEDO - FOCO COMERCIO E SRVIÇOS CNPJ 13.099.984/0001-51 | R$ 137.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUNTENÇÃO E SUPORTE DE PRONTUARIO ELETRONICO PARA… | Detalhes do empenho 3980/2024 |
| 3979/2024 | 29/05/2024 | SN TELECOM LTDA CNPJ 49.232.544/0001-78 | R$ 710,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFONIA PARA MELHORAR O DESEMPENHO NO TRABALHO | Detalhes do empenho 3979/2024 |
| 3978/2024 | 28/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 84.421,41 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de ManutençãO, REFERENTE… | Detalhes do empenho 3978/2024 |
| 3977/2024 | 28/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 33.767,76 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT - 70%, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3977/2024 |
| 3976/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 112.994,76 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO… | Detalhes do empenho 3976/2024 |
| 3975/2024 | 28/05/2024 | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ 29.979.036/0001-40 | R$ 60.592,33 | VALOR CORRESPONDENTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PARTE PATRONAL COM Recursos Livres (Ordinário), REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3975/2024 |
| 3974/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 84.159,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLICLINICA FELIPE KUMAMOTO, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3974/2024 |
| 3973/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 14.266,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3973/2024 |
| 3972/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 48.245,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3972/2024 |
| 3971/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 18.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3971/2024 |
| 3970/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 120.286,72 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3970/2024 |
| 3969/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 156.650,88 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIDORES PSF - CONTRATO, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3969/2024 |
| 3968/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 9.560,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES ELETIVOS, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3968/2024 |
| 3967/2024 | 28/05/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DO ESPÍRITO SANTO CNPJ 08.902.934/0001-20 | R$ 1.412,00 | VALOR CORRESPONDENTE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS II, REFERENTE MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3967/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.