Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3688/2024 | 22/05/2024 | CLEONILDO DE MACEDA FRANÇA CPF ***.716.014-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO V. CABRAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3688/2024 |
| 3687/2024 | 22/05/2024 | ALDAIR JOSE RIBEIRO DO NASCIMENTO CPF ***.310.134-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, REFERENTE O MES DE MARÇO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3687/2024 |
| 3686/2024 | 22/05/2024 | ANDRESON FABRICIO DA SILVA CPF ***.486.104-** | R$ 3.060,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO… | Detalhes do empenho 3686/2024 |
| 3685/2024 | 22/05/2024 | JOSE ALFHAVILE MARTINS DA SILVA CPF ***.071.114-** | R$ 3.070,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO… | Detalhes do empenho 3685/2024 |
| 3684/2024 | 22/05/2024 | ANDERSON PINHEIRO DOS SANTOS CPF ***.919.514-** | R$ 3.670,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO CARPITEIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO… | Detalhes do empenho 3684/2024 |
| 3683/2024 | 22/05/2024 | EDVAN DA SILVA JOAO CPF ***.488.804-** | R$ 2.340,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO… | Detalhes do empenho 3683/2024 |
| 3682/2024 | 22/05/2024 | PETRONI MICHAEL DE QUEIROZ DANTAS CPF ***.561.274-** | R$ 4.350,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA… | Detalhes do empenho 3682/2024 |
| 3681/2024 | 22/05/2024 | GILVAN PEREIRA DA SILVA CPF ***.885.064-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 3681/2024 |
| 3680/2024 | 22/05/2024 | SEVERINO GONDIM MACEDO CPF ***.784.454-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 3680/2024 |
| 3679/2024 | 22/05/2024 | VANDERSON FERREIRA DA SILVA CPF ***.906.514-** | R$ 2.800,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 3679/2024 |
| 3678/2024 | 22/05/2024 | EDNALDO PINTO CPF ***.271.864-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DO POSTO ANCORA DA USINA… | Detalhes do empenho 3678/2024 |
| 3677/2024 | 22/05/2024 | DIOGO LUCIANO DA SILVA DE OLIVEIRA CNPJ 54.038.067/0001-44 | R$ 8.300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE AMASSAMENTO E PINTURA DO POSTO ANCORA LOCALIZADO… | Detalhes do empenho 3677/2024 |
| 3676/2024 | 22/05/2024 | JOSE MARQUES CPF ***.025.444-** | R$ 1.500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA UBS ALBERTO… | Detalhes do empenho 3676/2024 |
| 3675/2024 | 22/05/2024 | MATHEUS FERNANDES PESSOA DA CUNHA CPF ***.160.934-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA UBS ALBERTO… | Detalhes do empenho 3675/2024 |
| 3674/2024 | 22/05/2024 | ALEXSANDRO FELIPE DA SILVA CPF ***.796.704-** | R$ 2.680,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA UBS ALBERTO… | Detalhes do empenho 3674/2024 |
| 3673/2024 | 22/05/2024 | JOSÉ EDUARDO URBANO DA SILVA CPF ***.656.454-** | R$ 2.110,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA POLICLINICA EMULIA… | Detalhes do empenho 3673/2024 |
| 3672/2024 | 22/05/2024 | JOSE CAETANO CABRAL CPF ***.515.644-** | R$ 2.220,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS DE RETELHAMENTO DA POLICLINICA EMULIA… | Detalhes do empenho 3672/2024 |
| 3671/2024 | 22/05/2024 | FABIO ARAUJO DA SILVA CPF ***.391.044-** | R$ 4.630,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REMOÇÃO DE TELHAS E CALHAS METALICAS,… | Detalhes do empenho 3671/2024 |
| 3670/2024 | 22/05/2024 | VINICIUS VIRGINIO DE FREITAS CPF ***.844.504-** | R$ 280,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 3670/2024 |
| 3669/2024 | 22/05/2024 | JOYCE CLAUDINO DOS SANTOS CPF ***.791.304-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 3669/2024 |
| 3668/2024 | 22/05/2024 | JOYCE MARIA CELESTINO DE LIMA CPF ***.471.154-** | R$ 300,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 3668/2024 |
| 3667/2024 | 22/05/2024 | JOSEFA FELIPE CPF ***.380.864-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 3667/2024 |
| 3666/2024 | 22/05/2024 | ERIVAN HONORATO DA SILVA CPF ***.509.454-** | R$ 1.200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINA SDE TRABALHOS COM OS VISITADORES PROGRAMA CRIANÇA… | Detalhes do empenho 3666/2024 |
| 3665/2024 | 22/05/2024 | JOSETE BATISTA DA SILVA CPF ***.809.694-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 3665/2024 |
| 3664/2024 | 22/05/2024 | JAQUELINE GERMANO BEZERRA CPF ***.750.694-** | R$ 250,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL AVULSA, REFERENTE AO MES DE… | Detalhes do empenho 3664/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.