Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3562/2024 | 17/05/2024 | JOALISON DA SILVA MEIRELES CPF ***.853.564-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR… | Detalhes do empenho 3562/2024 |
| 3561/2024 | 17/05/2024 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR… | Detalhes do empenho 3561/2024 |
| 3560/2024 | 17/05/2024 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AJUDA DE CUSTO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR… | Detalhes do empenho 3560/2024 |
| 3559/2024 | 17/05/2024 | JOALISON DA SILVA MEIRELES CPF ***.853.564-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIPIA CT. | Detalhes do empenho 3559/2024 |
| 3558/2024 | 17/05/2024 | LUCIMAR SILVA DE MACENA CPF ***.327.297-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIPIA CT. | Detalhes do empenho 3558/2024 |
| 3557/2024 | 17/05/2024 | DEYSIANE DOS SANTOS SILVA CPF ***.524.784-** | R$ 100,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR QUE IRÃO PARTICIPAR DO SIPIA CT. | Detalhes do empenho 3557/2024 |
| 3556/2024 | 17/05/2024 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA. CNPJ 24.300.484/0001-52 | R$ 53.400,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NAS LOCALIDADES DE MASSANGANA I E ENGENHO SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3556/2024 |
| 3555/2024 | 17/05/2024 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA-ME CNPJ 19.167.759/0001-91 | R$ 3.000,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADIMINISTRATIVO DE PROJETOS, NO MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3555/2024 |
| 3554/2024 | 17/05/2024 | EDJANE XAVIER FERREIRA CPF ***.955.204-** | R$ 2.824,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO POSTO DE SAÚDE… | Detalhes do empenho 3554/2024 |
| 3553/2024 | 17/05/2024 | RONALDO FERREIRA OLIVEIRA CPF ***.719.004-** | R$ 2.700,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO RAIMUNDO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3553/2024 |
| 3552/2024 | 17/05/2024 | GERLANE FERNANDES SILVA MACHADO CPF ***.292.084-** | R$ 2.824,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL JULIA SOUTO PAIVA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | Detalhes do empenho 3552/2024 |
| 3551/2024 | 17/05/2024 | MARIA BARBARA BORGES DE SANTANA CPF ***.684.614-** | R$ 2.700,00 | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADIMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 3551/2024 |
| 3550/2024 | 17/05/2024 | ALYSON FABIANO DE LIMA CPF ***.975.074-** | R$ 600,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3550/2024 |
| 3549/2024 | 17/05/2024 | THAISE C. SALES FERNANDES CPF ***.909.744-** | R$ 3.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSORA JURIDICA, REFERENTE ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3549/2024 |
| 3548/2024 | 16/05/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 5.276,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3548/2024 |
| 3547/2024 | 16/05/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 4.740,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3547/2024 |
| 3546/2024 | 16/05/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 9.490,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3546/2024 |
| 3545/2024 | 16/05/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.950,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3545/2024 |
| 3544/2024 | 16/05/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 8.475,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERTIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3544/2024 |
| 3543/2024 | 16/05/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 6.362,40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3543/2024 |
| 3542/2024 | 16/05/2024 | ED COMERCIO SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA CNPJ 26.995.037/0001-90 | R$ 7.949,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEC.… | Detalhes do empenho 3542/2024 |
| 3541/2024 | 16/05/2024 | VALDEMIR FRANCISCO DE ALMEIDA CPF ***.388.124-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOUREVÇO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3541/2024 |
| 3540/2024 | 16/05/2024 | MATHEUS DOS SANTOS MONTEIRO CPF ***.511.544-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL DA USINA SANTA HELENA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3540/2024 |
| 3539/2024 | 16/05/2024 | SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO CPF ***.832.584-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DA CUNHA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024. | Detalhes do empenho 3539/2024 |
| 3538/2024 | 16/05/2024 | MAIARA FERNANDES DE LIMA MENDES CPF ***.016.394-** | R$ 200,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3538/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.