Consulte os empenhos da despesa orçamentária: credor, valores empenhados, liquidados e pagos, classificação orçamentária e licitação de origem.
Totais do período (2024)
- Total empenhado
- R$ 93.083.512,63
- 10.049 lançamentos
- Total liquidado
- R$ 89.221.031,00*
- 10.285 lançamentos
- Total pago
- R$ 82.719.307,00*
- 10.206 lançamentos
Cada total considera a data do próprio lançamento (empenho, liquidação ou pagamento) dentro do período. O total empenhado soma os valores originais dos empenhos: as anulações de empenho não são informadas pela fonte de dados e, por isso, o total pode ser maior que o apresentado no sistema de origem.
Ver totais mês a mês
| Mês | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
| Janeiro | R$ 9.724.832,75 | R$ 6.683.018,00 | R$ 4.872.266,00 |
| Fevereiro | R$ 9.864.013,20 | R$ 6.792.608,00 | R$ 6.354.858,00 |
| Março | R$ 7.631.767,27 | R$ 8.509.212,00 | R$ 8.207.027,00 |
| Abril | R$ 8.097.729,40 | R$ 7.131.321,00 | R$ 6.446.683,00 |
| Maio | R$ 6.448.809,06 | R$ 7.034.623,00 | R$ 7.105.177,00 |
| Junho | R$ 6.735.984,01 | R$ 7.227.537,00 | R$ 7.040.740,00 |
| Julho | R$ 6.782.582,91 | R$ 6.771.537,00 | R$ 7.040.080,00 |
| Agosto | R$ 6.226.626,39 | R$ 6.708.351,00 | R$ 6.305.105,00 |
| Setembro | R$ 7.523.670,78 | R$ 7.906.484,00 | R$ 7.554.949,00 |
| Outubro | R$ 6.648.019,15 | R$ 6.749.168,00 | R$ 6.046.103,00 |
| Novembro | R$ 7.728.945,00 | R$ 7.447.871,00 | R$ 7.022.012,00 |
| Dezembro | R$ 9.670.532,71 | R$ 10.259.301,00 | R$ 8.724.307,00 |
O CSV e o relatório em PDF trazem todos os campos de cada empenho (liquidado, pago, classificação, fonte de recursos, licitação e contrato). Na tela, abra o detalhe para ver tudo de um empenho.
| Empenho | Data | Credor | Valor empenhado | Histórico | Detalhe |
|---|---|---|---|---|---|
| 3537/2024 | 16/05/2024 | LUCIANO FELINTO DA SILVA CPF ***.929.464-** | R$ 500,00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDEADE SOCIAL. | Detalhes do empenho 3537/2024 |
| 3536/2024 | 16/05/2024 | FABIO HERCULANO DA SILVA CPF ***.602.754-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA UNIDADE DE SAUDE PSF MASSANGANA II, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 3536/2024 |
| 3535/2024 | 16/05/2024 | JOCICLEIDE MELO FERNANDES DA SILVA CPF ***.829.434-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVIÇOS GERAIS NA POLICLINICA MUNICIPAL ENFERMEIRA MARIA EMILIA CORREIA, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024. | Detalhes do empenho 3535/2024 |
| 3534/2024 | 16/05/2024 | ARTUZINHO PROMOÇOES E EVENTOS CNPJ 17.500.393/0001-03 | R$ 35.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANCA MUSICAL "STYLLUS" EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3534/2024 |
| 3533/2024 | 16/05/2024 | ARTUZINHO PROMOÇOES E EVENTOS CNPJ 17.500.393/0001-03 | R$ 15.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA MUSICAL "STYLLUS" EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3533/2024 |
| 3532/2024 | 16/05/2024 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA CNPJ 44.903.109/0001-04 | R$ 123.550,00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CEDIDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICIPIO… | Detalhes do empenho 3532/2024 |
| 3531/2024 | 16/05/2024 | P E P PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 14.433.017/0001-47 | R$ 5.040,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO,COM GERADOR E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3531/2024 |
| 3530/2024 | 16/05/2024 | EVERALDO MARTINS SANTOS CPF ***.715.474-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PSF ANCORA SITIO JAQUES, DURANTE OS MESES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 3530/2024 |
| 3529/2024 | 16/05/2024 | P E P PRODUÇOES E SERVIÇOS LTDA - ME CNPJ 14.433.017/0001-47 | R$ 30.000,00 | VALOR CORRESPONDENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO COM GERADOR E ILUMINAÇÃO PARA A FESTA DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM… | Detalhes do empenho 3529/2024 |
| 3528/2024 | 16/05/2024 | ADRIANO LUIZ DA SILVA CPF ***.770.824-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO, DURANTE OS MESES DE MAR E ABRIL/2024. | Detalhes do empenho 3528/2024 |
| 3527/2024 | 15/05/2024 | JOSE ADELINO FERNENDES CPF ***.162.984-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA FAZENDA SANTANA, DURANTE O MES DE MAR EABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3527/2024 |
| 3526/2024 | 15/05/2024 | SEVERINO DOS RAMOS DOS SANTOS CPF ***.294.594-** | R$ 2.824,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO BEZERRA, DURANTE O MES DE JAN E FEV/2024 | Detalhes do empenho 3526/2024 |
| 3525/2024 | 15/05/2024 | ANGELINE DOS SANTOS DA SILVA CPF ***.598.344-** | R$ 2.824,00 | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUNICIPAL ENGENHEIRO LOURENÇO DE MELO, DURANTE MAR E ABRIL DE 2024 | Detalhes do empenho 3525/2024 |
| 3522/2024 | 15/05/2024 | TARCILA MILDAY MACEDO CPF ***.784.154-** | R$ 2.110,00 | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DURANTE O MES DE ABRIL/2024 | Detalhes do empenho 3522/2024 |
| 3521/2024 | 15/05/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 2.663,99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAÚDE,… | Detalhes do empenho 3521/2024 |
| 3520/2024 | 15/05/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 19.827,98 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 3520/2024 |
| 3519/2024 | 15/05/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 3.583,73 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 3519/2024 |
| 3518/2024 | 15/05/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 4.485,75 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 3518/2024 |
| 3517/2024 | 15/05/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 8.715,69 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 3517/2024 |
| 3516/2024 | 15/05/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 9.170,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 3516/2024 |
| 3515/2024 | 15/05/2024 | MILTON VIEGAS CNPJ 24.279.655/0001-09 | R$ 5.538,68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃ DOS TRANSPORTES ESCOLARES, CONFORME DOC. EM… | Detalhes do empenho 3515/2024 |
| 3514/2024 | 15/05/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 49.412,10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 3514/2024 |
| 3513/2024 | 15/05/2024 | ADEMIR LOURENÇO DE AMORIM ME CNPJ 26.601.495/0001-06 | R$ 34.410,50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM PAGAS COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIEMTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,… | Detalhes do empenho 3513/2024 |
| 3512/2024 | 15/05/2024 | PRINTEX SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO VEREJISTA DE MULTIULTILIDADES CNPJ 32.194.799/0001-90 | R$ 36.600,00 | VALOR CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | Detalhes do empenho 3512/2024 |
| 3511/2024 | 15/05/2024 | JHON L PEREIRA MEDEIRO CPF ***.664.884-** | R$ 2.295,00 | VALOR CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO CINCO PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA ESCOLA MUNICIPAIS EM METALON GALVANIZADAS COM LONA IMPRESSA. | Detalhes do empenho 3511/2024 |
Fonte: sistema contábil do Município (PublicSoft). Dados carregados em 12/10/2026, 00:03. Consultar no sistema de origem ↗
* Valores de liquidação e de pagamento: o sistema de origem informa apenas a parte inteira (sem centavos), com diferença de até R$ 0,99 por documento; saldos menores que R$ 1,00 causados por isso aparecem como R$ 0,00. Os valores empenhados estão completos. A correção depende do fornecedor do sistema.
Por proteção de dados pessoais, o CPF de pessoas físicas é exibido de forma parcial. A pesquisa pelo CPF completo continua funcionando.